Haushaltsjahr             Haushaltsjahr             Veränderung

                                                     2014                            2015                                           

Einnahmen:                              26.200,00 €              32.200,00 €                  + 6.000,00 €

Ausgaben:                               

Personalausgaben                   30.500,00 €              43.600,00 €                + 13.100,00 €

Verwaltungs- und

Betriebsaufwand, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen          42.110,00 €              57.510,00 €                + 15.400,00 €

Defizit                                      46.410,00 €               68.910,00 €                 + 22.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Einnahmen aus Holzverkauf zurückgegangen, sie liegen bei lediglich rd. 21.000,00 €. Nach den jetzigen Erkenntnissen sind in den nächsten Jahren Verkaufserlöse wie in der Vergangenheit nicht mehr zu erzielen. Hier wurde deutlich mehr Holz geschlagen, als im Forstwirtschaftsplan vorgesehen war (+850 Festmeter). Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung wurde der Holzeinschlag auf die Menge reduziert, die jährlich nachwächst. Der Ansatz wurde von 25.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 auf 22.000,00 € reduziert (- 3.000,00 €).

Für die Wiederaufforstungen sind Zuwendungen in Höhe von 9.000,00 € zu erwarten.

Bei den Ausgaben wurden die anteiligen Personalkosten für die Sachgebietsleitung wieder berücksichtigt. In den Ansätzen 2014 waren diese nicht enthalten (+ 13.100,00 €).

Die Wiederaufforstung führt zur höheren Ausgaben für den Erwerb der Pflanzen und deren Pflege (+16.300,00 €). Daneben konnten bei der Planung der Ausgabemittel noch 900,00 € eingespart werden, da die einzelnen Ansätze dem jeweiligen Bedarf angepasst wurden. Durch die Anpassungen ergeben sich somit Mehrausgaben in Höhe von 15.400,00 €.

Im Haushaltsjahr 2015 sind 10.000,00 € für Wegeunterhalt eingeplant. Unterhaltsarbeiten an Waldwegen waren bereits im Vorjahr vorgesehen, wurden jedoch nicht durchgeführt (Wiederveranschlagung).

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                  32.200,00 €

Ausgaben:                  101.110,00 €

Defizit:                        - 68.910,00 €