Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015;
Budget Tourist-Info - UA 7901
Vorlage
2015/040
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2015

Veränderung

Einnahmen:

 

Ausgaben insgesamt:

 

für Personal:

 

für Betriebskosten:

59.310 €

 

240.930 €

 

 

187.700 €

 

53.230 €

41.450 €

 

236.030 €

 

 

182.500 €

 

53.530 €

- 17.860 €

 

+ 4.900 €

 

 

- 5.200 €

 

- 300 €

 

Defizit:

 

181.620 €

 

194.580 €

 

- 18.460 €

 

 

Das höhere Defizit gegenüber 2014 ist auf die Mindereinnahmen bei den Verwaltungskostenbeiträgen (von 7902 Wohnmobilstellplatz und 7903 Hotelschiffe) zurückzuführen.

 

 

In 2014 konnten ca. 70 Hotelschiffe weniger abgerechnet werden. Für 2015 sind wieder 150 Buchungen vorgemerkt (Stand: Februar 2015).

 

Die Parkgebühr für den Wohnmobilstellplatz wird laut StR-Beschluss vom 12.12.2013 im Jahr 2015 von 7 auf 9 Euro angehoben.

 

Durch die Mehreinnahmen bei Hotelschiffen und dem Wohnmobilstellplatz ist für 2015 von UA7902 und UA7903 mit einer höheren Umlage der Verwaltungskosten zu rechnen.

 

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget der Tourist-Information – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:    41.450 €

Ausgaben:      236.030 €

Defizit:            194.580 €