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Haushaltsjahr
2014 |
Haushalt
2015 |
Veränderung |
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Einnahmen |
7.750,0 |
16.300,00 |
-1.250,0 |
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davon. Entgelte, mieten etc. |
1.000,0 |
8.500,00 |
-300,0 |
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Verkauf von Lebensmitteln |
3.250,0 |
3.250,00 |
50,0 |
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Spenden |
3.500,0 |
3.000,00 |
500,00 |
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Ausgaben |
256.270,0 |
277.420,00 |
17.350,0 |
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Personal |
166.800,0 |
174.900,00 |
19.900,0 |
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Lfd. kosten |
89,470 |
102.520,00 |
-2.550,0 |
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Defizit |
248.520,0 |
261.120,00 |
18.600,0 |
Übernahme des Ferienpasses:
Im Rahmen des Organisationsgutachtens ist die Zuständigkeit für das Ferienprogramm vom SG 13 an jungStil (SG133) übergegangen. Infolgedessen werden im neuen Haushalt alle mit dem Ferienpass einhergehenden Einnahmen und Ausgaben mit aufgenommen.
Die Defiziterhöhung ist zum größten Teil durch die Verschiebung dieser Mittel zu begründen.
Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungSti l- UA 4605 - wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 16.300,00€
Ausgaben: 277.420,00€
Defizit: 261.120,00€