Haushaltsjahr                         Haushaltsjahr             Veränderung  

                                                 2014                                         2015 

                                                    €                                               €                                €

                                            254.360,00                               280.260,00                 + 25.900,00  

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Einnahmen                          322.000,00                               320.000,00                  -   2.000,00

Ausgaben für

- Personal                            460.250,00                               483.350,00                + 23.100,00

- Betriebskosten                    54.430,00                                 57.280,00                +   2.850,00

- Sachkosten                         20.880,00                                 21.030,00                +      150,00

- Unterrichts-

   aufwendungen                   40.800,00                                 38.600,00                 -    2.200,00

Den geringeren Einnahmen der vhs stehen sinkende Unterrichtsaufwendungen gegenüber.

Seit 1. Mai 2014 sind in der vhs alle Verwaltungsstellen besetzt, in der Haushaltsplanung für 2015 konnten die Personalkosten daher sinnvoll geschätzt werden, während im Haushalt 2014 die Personalkosten für 26,5 Wochenstunden noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dementsprechend steigen die Personalausgaben in Relation zum Haushaltsansatz 2014.

Die Erhöhnung der Betriebskosten beruht auf der geplanten Renovierung eines Kurs-raumes. Neben Ausgaben für einen neuen Fußboden, die dem Verwaltungshaushalt einmalig zugeordnet werden müssen, nimmt die vhs bei diesen Arbeiten den Bauhof in Anspruch. Der Ansatz für Stromkosten wurde um ca. 20 Prozent angehoben, nachdem die Ausgaben für Strom 2014 die Planungen um 85 Prozent übertroffen hatten.

Die Ziele der Volkshochschule sind die Neuausstattung des EDV-Schulungsraumes, die Renovierung des Werkraums, die Wiedereinführung des Fachbereichs Deutsch als Fremdsprache, die Fortsetzung des EFQM-Prozesses und die Entwicklung eines Konzepts für Alphabetisierungs-Angebote in Kitzingen.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt

festgelegt:

Einnahmen                                                                  320.000,00 €

Ausgaben                                                                    600.260,00 €

Defizit:                                                                         280.260,00 €