Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2014 2015
€ € €
104.490,00 129.190,00 + 24.700,00
Einnahmen 74.500,00 65.000,00 - 9.500,00
Ausgaben für
- Personal 59.050,00 60.550,00 + 1.500,00
- Betriebskosten 40.550,00 56.050,00 + 15.500,00
- Sachkosten 79.390,00 77.590,00 - 1.800,00
Die Defiziterhöhung von 104.490,00 € im
Jahr 2014 auf 129.190,00 € im Jahr 2015 (= plus 24.700,00 €) ist bedingt durch
einen einmaligen Ansatz in Höhe von 25.000,00 € für die Erneuerung der
Aufzugssteuerung (Betriebskosten).
Ziele:
Aufgrund von
Auflagen im Bereich brandschutztechnischer Vorgaben können Ziele für das Jahr
2015 wie auch bereits im Jahr 2014 nur mit äußerster Zurückhaltung formuliert
werden.
Die wegen
Brandschutzmängeln erforderlichen Baumaßnahmen werden in das Jahr 2016 verschoben.
Die bis dahin geltenden Auflagen (insbesondere die Begrenzung der Besucherzahlen)
für die 2015 geplanten Veranstaltungen und Vermietungen führen zu geringeren
Einnahmen. Hauptziel ist es, den externen Bedarf an Veranstaltungen
(Vermietungsanfragen) trotz Auflagen zu ermöglichen.
Für die
Personalsituation gilt das im vergangenen Jahr Formulierte weiterhin
unverändert.
Für das Haushaltsjahr 2015 wir das Budget der Alten Synagoge – UA 3009 – wie folgt
Festgelegt:
Einnahmen 65.000,00 €
Ausgaben
194.190,00 €
Defizit 129.190,00 €