Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
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Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2015 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
111.040,00 |
115.720,00 |
+ 4.680,00 |
UA 2141 – Sportanlage Siedlung
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Einnahmen |
8.500,00 |
9.000,00 |
+ 500,00 |
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Ausgaben |
26.850,00 |
26.200,00 |
- 650,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 18.350,00 |
- 17.200,00 |
- 1.150,00 |
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen
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Einnahmen |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
30.890,00 |
32.690,00 |
+ 1.800,00 |
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Teilbudget (Überschuss/Defizit) |
+ 610,00 |
- 1.190,00 |
+ 1.800,00 |
UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
49.500,00 |
44.700,00 |
- 4.800,00 |
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Ausgaben |
77.380,00 |
74.980,00 |
- 2.400,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 27.880,00 |
- 30.280,00 |
+ 2.400,00 |
UA 5603 – Florian-Geyer-Platz
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Einnahmen |
1.400,00 |
1.200,00 |
- 200,00 |
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Ausgaben |
9.350,00 |
10.000,00 |
+ 650,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 7.950,00 |
- 8.800,00 |
+ 850,00 |
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle
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Einnahmen |
76.550,00 |
81.550,00 |
+ 5.000,00 |
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Ausgaben |
100.230,00 |
111.840,00 |
+ 11.610,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 23.680,00 |
- 30.290,00 |
+ 6.610,00 |
UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
119.000,00 |
123.000,00 |
+ 4.000,00 |
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Ausgaben |
152.790,00 |
150.960,00 |
- 1.830,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 33.790,00 |
- 27.960,00 |
- 5.830,00 |
Zusammenfassung
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2014 |
2015 |
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Gesamteinnahmen: |
286.450,00 € |
290.950,00 € |
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Gesamtausgaben: |
397.490,00 € |
406.670,00 € |
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Defizit: |
111.040,00 € |
115.720,00 € |
Gesamtbudget 2014: 111.040,00 € Defizit
Mehrausgaben: +
4.680,00 € v.a. durch höhere Personalkosten
Budget 2015: 115.720,00
€ Defizit
Personalkosten 2014: 196.700,00 €
Personalkosten 2015: 207.700,00 €
Mehrbedarf: 11.000,00 €
Aufgrund der guten finanziellen Situation des Budgets kann dieses im Haushaltsjahr 2015 die Mehrausgaben bei den Personalkosten überwiegend tragen. Das Budget wurde so erneut nur geringfügig erhöht, was etwa 43 Prozent der Personalmehrkosten entspricht.
Insgesamt wird das Budget im Grunde einzig durch die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb bestimmt.
Anlagen:
Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 290.950,00 €
Ausgaben: 406.670,00 €
Defizit: 115.720,00 €