Betreff
Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze
(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
Vorlage
2015/054
Aktenzeichen
SG 63/Ri-Roi
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2014

 

Haushaltsjahr

2015

Veränderung

 

UA 5800 Grünanlagen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

339.870

 

-339.870

 

 

0,00

 

325.370

 

-325.370

 

 

 

 

 

 

-14.500

 

UA 5921 Wanderwege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

9.000

 

-9.000

 

 

0

 

8.500

 

-8.500

 

 

 

 

 

 

-500

UA 5931 Spielplätze

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

184.370

 

-184.370

 

 

0

 

206.370

 

-206.370

 

Mehrbedarf (Kontrollen vorgeschrieben)

 

 

 

22.000

UA 6300 Gemeindestraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

183.200

 

1.204.880

 

-1.021.680

 

 

204.400

 

1.219.540

 

-1.015.140

 

Höhere Zuweisung, jedoch Mehrausgaben

 

 

 

-6.540

UA 6500 Kreisstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

2.730

 

-2.730

 

 

0

 

3.060

 

-3.060

 

 

 

 

 

 

330

UA 6600 Bundesstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

11.270

 

-11.270

 

 

0

 

12.620

 

-12.620

 

 

 

 

 

 

1.350

UA 6709 Straßenbeleuchtung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

100

 

598.990

 

-598.980

 

 

100

 

612.080

 

-611.980

 

Unterhalt, Mehrbedarf

 

 

 

 

13.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2014

 

 

Haushaltsjahr

2015

 

Veränderung

 

 

UA 6751 Straßenreinigung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

45.400

 

266.770

 

-221.370

 

 

 

44.500

 

260.770

 

-216.770

 

 

 

 

 

 

 

-5.100

 

 

UA 6752 Winterdienst

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

 

3.000

 

200.410

 

- 197.410

 

 

 

 

3.000

 

148.400

 

- 145.400

 

 

Umschichtung Innere Verrechnungen

 

 

 

 

-52.010

 

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

 

0

 

103.900

 

-103.900

 

 

 

 

0

 

120.520

 

-120.520

 

Unterhalt (Fremdleistungen, Innere Verrechnungen)

 

 

 

 

 

16.620

 

UA 7850 Wirtschaftswege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

0

 

165.200

 

-165.200

 

 

 

0

 

205.500

 

-205.500

 

 

Innere Verrechnungen

 

 

 

 

40.300

 

Defizit:

 

 

-2.855.780

 

 

-2.870.730

 

 

14.950

 

Das Defizit für das Gesamtbudget 2015  beträgt - 2.870.730 €.

 

Die Einnahmen dieses Budgets bestehen im Wesentlichen aus der Zuweisung KFZ-Steuer (HSt. 6300.1715), den Sondernutzungsgebühren (HSt. 6300.1191) und der Erstattung „Grüner Punkt“ (HSt. 6751.1671).

 

Bei den Ausgaben wurde beim Winterdienst (UA 6752) der Ansatz der Inneren Verrechnungen reduziert, was aber nur eine Verschiebung darstellt,  dafür wurden bei den Unterabschnitten 5931, 6300, 6900 und 7850 die Inneren Verrechnungen erhöht.

 

Die Erhöhung des Defizits 2015 um 14.950 EUR gegenüber dem Vorjahr ist auf die insgesamt Erhöhung der Innern Verrechnungen (u. a. vermehrte Spielplatzkontrollen), der Straßenentwässerungsanteile sowie dem Unterhalt für die Straßenbeleuchtung zurückzuführen, die Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer konnten dies zum Teil auffangen.

 

 

1.      Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.     Das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten

 

·        5800 Grünanlagen

·        5921 Wanderwege

·        5931 Spielplätze

·         6300 Gemeindestraßen

·         6500 Kreisstraßen

·         6600 Bundesstraßen

·         6709 Straßenbeleuchtung

·         6751 Straßenreinigung

·         6752 Winterdienst

·         6900 Wasserbau

·         7850 Wirtschaftswege

 

wird für das Haushaltsjahr 2015  wie folgt  festgelegt:

 

 

Einnahmen:                                                  252.000 €

 

Ausgaben:                                                -3.122.730 €

 

Defizit                                                      -2.870.730 €