(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
|
Haushaltsjahr 2014 € |
Haushaltsjahr 2015 € |
Veränderung € |
UA 5800 Grünanlagen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 339.870 -339.870 |
0,00 325.370 -325.370 |
-14.500 |
UA 5921 Wanderwege Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 9.000 -9.000 |
0 8.500 -8.500 |
-500 |
UA 5931 Spielplätze Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 184.370 -184.370 |
0 206.370 -206.370 |
Mehrbedarf (Kontrollen
vorgeschrieben) 22.000 |
UA 6300 Gemeindestraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
183.200 1.204.880 -1.021.680 |
204.400 1.219.540 -1.015.140 |
Höhere Zuweisung, jedoch
Mehrausgaben -6.540 |
UA 6500 Kreisstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 2.730 -2.730 |
0 3.060 -3.060 |
330 |
UA 6600 Bundesstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 11.270 -11.270 |
0 12.620 -12.620 |
1.350 |
UA 6709 Straßenbeleuchtung Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
100 598.990 -598.980 |
100 612.080 -611.980 |
Unterhalt, Mehrbedarf 13.000 |
|
Haushaltsjahr 2014 € |
Haushaltsjahr 2015 € |
Veränderung € |
UA 6751 Straßenreinigung Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
45.400 266.770 -221.370 |
44.500 260.770 -216.770 |
-5.100 |
UA 6752 Winterdienst Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
3.000 200.410 - 197.410 |
3.000 148.400 - 145.400 |
Umschichtung Innere
Verrechnungen -52.010 |
UA
6900 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 103.900 -103.900 |
0 120.520 -120.520 |
Unterhalt
(Fremdleistungen, Innere Verrechnungen) 16.620 |
UA 7850 Wirtschaftswege Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 165.200 -165.200 |
0 205.500 -205.500 |
Innere Verrechnungen 40.300 |
Defizit: |
-2.855.780 |
-2.870.730 |
14.950 |
Das Defizit für das
Gesamtbudget 2015
beträgt - 2.870.730 €.
Die Einnahmen dieses Budgets bestehen im Wesentlichen aus der Zuweisung KFZ-Steuer (HSt. 6300.1715), den Sondernutzungsgebühren (HSt. 6300.1191) und der Erstattung „Grüner Punkt“ (HSt. 6751.1671).
Bei den Ausgaben wurde beim Winterdienst (UA 6752) der Ansatz der Inneren Verrechnungen reduziert, was aber nur eine Verschiebung darstellt, dafür wurden bei den Unterabschnitten 5931, 6300, 6900 und 7850 die Inneren Verrechnungen erhöht.
Die Erhöhung des Defizits 2015 um 14.950 EUR gegenüber dem Vorjahr ist auf die insgesamt Erhöhung der Innern Verrechnungen (u. a. vermehrte Spielplatzkontrollen), der Straßenentwässerungsanteile sowie dem Unterhalt für die Straßenbeleuchtung zurückzuführen, die Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer konnten dies zum Teil auffangen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2.
Das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit
folgenden Unterabschnitten
· 5800 Grünanlagen
· 5921 Wanderwege
· 5931 Spielplätze
·
6300
Gemeindestraßen
·
6500
Kreisstraßen
·
6600
Bundesstraßen
·
6709
Straßenbeleuchtung
·
6751
Straßenreinigung
·
6752
Winterdienst
·
6900
Wasserbau
·
7850
Wirtschaftswege
wird für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 252.000
€
Ausgaben: -3.122.730
€
Defizit -2.870.730 €