Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400
Vorlage
2015/057
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2014/2015

 

 

Haushaltsansatz

2014 in €

Haushaltsansatz

2015 in €

Veränderung in €

Einnahmen

750,00

550,00

- 200,00

Ausgaben

120.750,00

127.580,00

- 6.830,00

Defizit

120.000,00

127.030,00

- 7.030,00

 

2. Begründung der Veränderungen

 

a) Einnahmen:

 

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz für den Verkauf von Büchern (3400.1390) mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um 200,00 € reduziert. Hiermit ist lediglich der Stadtbildband (erschienen 2007) gemeint, der über den UA 3400 gebucht wird. Der Verkauf der übrigen Publikationen (gebucht über UA 3111 – Archiv oder UA 3200 – Museum) verläuft positiv.

 

b) Ausgaben:

 

Die Ausgaben liegen 6.830,00 € über dem Ansatz von 2014, was sich im Wesentlichen mit der Erhöhung der Kosten für den Weihnachtsmarkt bei Haushaltsstelle 3400.6318 begründen lässt; + 7.000,00 € (Ansatz 2015: 20.000,00 €).

Über diese Haushaltsstelle werden die Leistungen für die Montage bzw. Demontage sämtlicher Beleuchtungen samt Weihnachtsbaum am Marktplatz bezahlt sowie die Bäume, die in der Stadt als Deko dienen. Ebenso die Stromanschlüsse sowie die Verbräuche.

Nach der Vergabe an den Stadtmarketingverein 2013 sowie den Erfahrungen der Jahre 2013 und 2014 kann die Verwaltung den Mehraufwand für das geänderte Konzept des Weihnachtsmarktes abschätzen. Wie bereits beim Budgetübertrag von 2013 auf 2014 beschrieben, ist der Dekorationsaufwand für den Weihnachtsmarkt insbesondere hinsichtlich des „Highlight-Wochenendes“ gestiegen.

Dieser Aufwand wird zukünftig nötig sein, um ein vergleichbares Bild wie in den Jahren 2013 und 2014 zu erhalten.

Insbesondere der Zuspruch am Highlight Wochenende sowie die Optik der Stadt zur Adventszeit verbunden mit der Nutzung des kulinarischen Treffpunkts am Marktplatz sollten Beleg dafür sein, dass das neue Konzept greift und die Mittel verhältnismäßig gut verwendet werden.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                 550,00 €

Ausgaben:                            127.580,00 €

Defizit:                                  127.030,00 €