Für das Budget „Straßen, Wege, Plätze“  UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, und 7850 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:

1.        Budgetsumme 2009                                                                                2.466.000,00 €

Übertrag aus 2008                                                                                                 0,00 €

       Zur Verfügung stehende Mittel                                                                 2.466.000,00 €

2.        Ermittlung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen bereinigt                                                                            207.578,98 €

Soll-Ausgaben bereinigt                                                                           2.825.121,24 €

Verbrauchte Mittel                                                                                    2.617.542,26 €

3.        Abrechnung

Zur Verfügung stehende Mittel                                                                 2.466.000,00 €

Verbrauchte Mittel                                                                                    2.617.542,26 €

Budgetüberschreitung                                                                                151.542,26 €

Negativer Übertrag auf 2010, gerundet                                                       151.542,00 €

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Die Budgetüberschreitung basiert im Wesentlichen auf einer Kostensteigerung bei den Inneren Verrechnungen, d.h. mehr Personalkosten bei den Leistungen die durch Bauhof und Gärtnerei erbracht wurden.

Die Gründe hierfür sind

1.        die Einstellung von zusätzlichem Personal, dessen Lohnkosten nicht im Budgetansatz enthalten waren, sowie

2.        Anfall von mehr geleisteten und somit verrechneten Arbeitsstunden aufgrund von weniger Krankheitstagen als in den Vorjahren,

3.        weniger Arbeitszeiten durch Bauhof und Gärtnerei für Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt, dadurch mehr Einsatzzeiten im Unterhalt

Zu 1     Zusätzliches Personal:

·       Zwei zusätzliche AZUBIS im Bauhof        rd. 2.400 Std. x 15 € / Std.  = 36.000€

·       Zwei zusätzliche Beschäftigte mit staatlicher

Förderung wurden von der ARGE übernommen

und fest eingestellt                                    rd. 2.500 Std. x 15 € / Std   = 37.500 €

Zu 2.    Weniger Krankheitstage, dadurch

mehr verrechnete Lohnkosten                       1.025 Std. x 37 € / Std.       = 37.925 €

Zu 3.    Mehr Arbeiten im Unterhalt infolge

Rückgang der Arbeiten im Vermögenshaushalt                                   rd.    43.000 €

Gesamt                                                                                                 rd. 154.425 €

Da bereits jetzt absehbar ist, dass das hohe Defizit im Jahr 2010 nicht zu erwirtschaften ist, wird gebeten, dieses Defizit – entgegen den Budgetierungsrichtlinien - auf Null zu setzen.

1.        Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.        Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2009 schließt mit einem Defizit von 151.542,00 € ab.

3.        Da bereits jetzt absehbar ist, dass das hohe Defizit im Jahr 2010 nicht zu erwirtschaften ist, wird nur ein Defizit von 75.000 € in das Jahr 2011 übertragen.