Für das Budget Stadtgärtnerei – UA 5821 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:

1. Budgetsumme 2009

= zu erwirtschaftender Überschuss                                       0,00 €

2. Ermittlung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen                                                                  1.028.599,36 €

Soll-Ausgaben                                                                      989.241,39 €

Bereinigung Personalminderausgaben                                       15.718,76 €

Ausgaben gesamt                                                               1.004.960,15 €

Überschuss                                                                 23.639,21 €

3. Abrechnung

Zur Verfügung stehende Mittel                                                          0,00 €

Mehreinnahmen                                                                      23.639,21 €

Budgetüberschuss                                                                   23.639,21 €

Positiver Übertrag auf 2010                                                    16.548,00 €

Der Budgetüberschluss resultiert im Wesentlichen von:

1.    Erhöhung der Verkaufspreise von Gartenerzeugnissen

2.    Effektivere Arbeitseinteilung und bessere Maschinenausnutzung

Der Überschuss soll für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Arbeitsgeräten (hier speziell für die Friedhöfe), die veraltert und abgenutzt sind, verwendet werden.

1.        Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.        Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2009 schließt mit einem Überschuss von 23.639,21 € ab.

3.        Es ist ein Überschuss in Höhe von 16.548,00 € in das Haushaltsjahr 2010 zu übertragen.