Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2014;
Budget UA 5821 - Gärtnerei
Vorlage
2015/153
Aktenzeichen
SG 632/Li-Hae
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Einnahmen                                                      1.190.419,28 €

Ausgaben                                                         1.116.316,82 €

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Erwirtschafteter Überschuss                                74.102,46 €

Zur Verfügung stehende Mittel                             18.910,00 €

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Budgetüberschuss                                                93.012,46 €

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Positiver Übertrag (70 %)                                     65.109,00 €

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Positiver Übertrag auf 2015                                 15.000,00 €

                                                                                                

 

 

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Kooperation mit dem Bfz, Bsi (kostenfreie Azubi und Praktikanten) und aus den von dem Personal geleisteten Überstunden.

 

Die Abrechnung des Budgets Stadtgärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 74.102,46 € ab.

Ein Überschussanteil von 15.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden.