Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016
Budget Stadtarchiv - UA 3111
Vorlage
2016/007
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2016

Veränderung

 

 

 

 

Einnahmen

Ausgaben insgesamt:

für Personal:

für Betriebskosten:

für kalkulatorische Kosten

400

163.420

103.150

27.940

32.330

400

169.860

109.250

28.110

32.500

0

+ 6.440

+ 6.100

+ 170

+ 170

 

Defizit

163.020

169.460

+ 6.440

 

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist im zehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 6.440 Euro auf.

 

Die Personalmehrausgaben resultieren daraus, dass in 2015 weniger Personalkosten gemeldet wurden, da eine Mitarbeiterin in ATZ wegfiel, sowie eine neue Reinigungskraft noch nicht eingeplant war. Eine Tariferhöhung von 4 % ist ebenfalls berücksichtigt.

 

Des Weiteren schlagen auch die erhöhten Betriebskosten und die kalkulatorischen Kosten zu Buche. Beide Mehrausgaben beruhen nicht auf Management bedingten Ursachen.

 

Ziele Budget 2016

 

Das Stadtarchiv möchte im Jahr 2016 mit den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen folgende interne Zielsetzungen erreichen:

 

  1. Verantwortungs- und kostenbewusste Haushaltung im Rahmen des Budgets. Das Stadtarchiv hat wie in den letzten Jahren einen Überschuss erwirtschaftet und diesen für dringende Verbesserungen (z.B. Medienschränke, Büromöbel, Klimatisierung der Magazinräume) verwendet.

 

  1. Herausgabe des Bands 10 der „Schriften des Stadtarchivs“ mit dem Titel „525 Jahre St. Johannes“.

 

  1. Fortführung des Aufbaus des Medienarchivs durch den Erwerb älterer Filme, Tonträger und Bildmaterial sowie aktueller Fernseh- und Radioberichte (TV Touring, Bayerisches Fernsehen etc.) über Kitzingen.

 

  1. Erfassung von Akten, Urkunden und Zeitungen sowie Importierung digitaler Medien (Fotos, Filme und Audiobeiträge) in die Datenbank „Faust“.

 

  1. Fortführung der beliebten „Jahrhundertserie“ in den beiden Tageszeitungen.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget des Stadtarchivs – UA 3111 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                 400 €

Ausgaben:            169.860 €

Defizit:                  169.460 €