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Haushaltsjahr 2015 € |
Haushaltsjahr 2016 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
2.434.230,00 2.472.980,00 |
2.510.570,00 2.546.830,00 |
76.340,00 73.850,00 |
Defizit: |
38.750,00 |
36.260,00 |
2.490,00 |
Einnahmen aus |
2.434.230,00 |
2.510.570,00 |
76.340,00 |
|
- Benutzungsgebühren |
111.000,00 |
121.000,00 |
10.000,00 |
+ |
- Mieten |
132.190,00 |
132.190,00 |
0,00 |
|
- Innere Verrechnungen |
2.181.040,00 |
2.251.380,00 |
70.340,00 |
+* |
- Sonstiges |
10.000,00 |
6.000,00 |
4.000,00 |
- |
|
|
|
|
|
Ausgaben für |
2.472.980,00 |
2.546.830,00 |
73.850,00 |
|
- Personal |
1.821.690,00 |
1.872.590,00 |
50.900,00 |
+* |
- Betriebskosten |
274.290,00 |
276.640,00 |
2.350,00 |
+ |
- Abschreibung/Verzinsung |
377.000,00 |
397.600,00 |
20.600,00 |
+ |
Die Personalkosten wurden den tariflichen Erhöhungen angepasst.
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.510.570,00 €
Ausgaben: 2.546.830,00 €
Defizit: 36.260,00 €