Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; Budget Bauhof - UA 7711 -
Vorlage
2016/021
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr

2015

Haushaltsjahr

2016

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

 

2.434.230,00

 

2.472.980,00

 

2.510.570,00

 

2.546.830,00

 

76.340,00

 

73.850,00

 

Defizit:

 

 

38.750,00

 

36.260,00

 

2.490,00

 

 

Einnahmen aus

2.434.230,00

2.510.570,00

76.340,00

 

-       Benutzungsgebühren

111.000,00

121.000,00

10.000,00

+

-       Mieten

132.190,00

132.190,00

0,00

 

-       Innere Verrechnungen

2.181.040,00

2.251.380,00

70.340,00

+*

-       Sonstiges

10.000,00

6.000,00

4.000,00

-

 

 

 

 

 

Ausgaben für

2.472.980,00

2.546.830,00

73.850,00

 

-       Personal

1.821.690,00

1.872.590,00

50.900,00

+*

-       Betriebskosten

274.290,00

276.640,00

2.350,00

+

-       Abschreibung/Verzinsung

377.000,00

397.600,00

20.600,00

+

 

 

Die Personalkosten wurden den tariflichen Erhöhungen angepasst.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                2.510.570,00 €

Ausgaben:                  2.546.830,00 €

 

Defizit:                             36.260,00 €