Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431
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Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2016 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
931.550,00 |
1.084.160,00 |
-152.610,00 |
UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule
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Einnahmen |
49.600,00 |
60.600,00 |
+11.000,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
113.100,00 |
110.400,00 |
-2.700,00 |
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- Betriebskosten |
105.950,00 |
179.170,00 |
+73.220,00 |
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Summe Ausgaben |
219.050,00 |
289.570,00 |
+70.520,00 |
UA 2112 – Grundschule Siedlung
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Einnahmen |
4.230,00 |
16.630,00 |
+12.400,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
65.600,00 |
67.400,00 |
+1.800,00 |
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- Betriebskosten |
76.550,00 |
117.970,00 |
+41.420,00 |
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Summe Ausgaben |
142.150,00 |
185.370,00 |
+43.220,00 |
UA 2121 – D.-Paul-Eber-Mittelschule
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Einnahmen |
20.150,00 |
36.450,00 |
+16.300,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
118.900,00 |
124.400,00 |
+5.500,00 |
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- Betriebskosten |
93.500,00 |
151.350,00 |
+57.850,00 |
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- kalk. Kosten |
290.200,00 |
287.300,00 |
-2.900,00 |
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Summe Ausgaben |
502.600,00 |
563.050,00 |
60.450,00 |
UA 2122 – Mittelschule Siedlung
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Einnahmen |
5.800,00 |
14.300,00 |
+8.500,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
98.950,00 |
98.750,00 |
-200,00 |
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- Betriebskosten |
108.250,00 |
132.810,00 |
+24.560,00 |
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Summe Ausgaben |
207.200,00 |
231.560,00 |
+24.360,00 |
UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule
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Einnahmen |
268.000,00 |
287.600,00 |
+19.600,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
98.350,00 |
114.850,00 |
+16.500,00 |
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- Betriebskosten |
109.980,00 |
115.340,00 |
+5.360,00 |
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Summe Ausgaben |
208.330,00 |
230.190,00 |
21.860,00 |
Budget 2015: 931.550,00 € Defizit
20.900,00 € Personalmehrkosten
163.100,00 € Ausgaben neu im Budget ab 2016 u.a. 60.000 €
Komm. Mitfinanzierung Ganztagsklassen, 57.000 €
Schulverbandsumlage Buchbrunn, 12.000 €
Lehrplan Plus, 10.500 € Erstattung an Landratsamt für
Schulsozialarbeit
-46.300,00 € Einnahmen neu im Budget ab 2016,u.a. 16.200 €
Kopiergeld, 27.100 € Zuw. v. Land f. Lernmittelfreiheit,
Minderbedarf kalkulatorische Kosten
+14.910,00 € Mehrbedarf Sonstiges, u.a. Durchbuchung
Raumnutzung durch Mittagsbetreuung entfällt,
vermehrte Lernmittel aufgrund neuer Lehrplan
Budget 2016 1.084.160,00 € Defizit
Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2015 sind, wie aus der Zusammenfassung erkennbar, größtenteils auf Ausgaben für Ganztagsklassen, Schulverbandsumlage an die Gemeinde Buchbrunn, die Umsetzung des Lehrplans Plus sowie für die Schulsozialarbeit zurückzuführen.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass für die Anmietung der Sportanlagen im Jahr 2015 bzw. 2016 sowohl die Anpassung der Nutzungsstunden bzw. die Umstellung der Berechnungsgrundlage von tatsächlichen Stunden auf Unterrichtsstunden erfolgte. Diese Neukalkulation führte zu Ausgabenmehrungen von ca. 8.000 € je Unterabschnitt.
Im Übrigen stehen bei diesem Budget der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, da die Einnahmensituation im Wesentlichen durch die Anzahl der die Schulen besuchenden Gastschüler/innen bestimmt wird. Gleichzeitig stellen sich die Personal- und Betriebskosten nur bedingt als beeinflussbar dar.
Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 415.580,00 €
Ausgaben: 1.499.740,00 €
Defizit: 1.084.160,00 €