Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
Vorlage
2016/026
Aktenzeichen
13
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr

2015

Haushaltsjahr

2016

Veränderung

Gesamtbudget

-115.720,00

-60.600,00

-55.120,00

 

 

UA 2141 – Sportanlage Siedlung

 

 

 

 

Einnahmen

9.000,00

9.000,00

0,00

Ausgaben

26.200,00

25.570,00

-630,00

Teilbudget (Defizit)

- 17.200,00

-16.570,00

-630,00

 

 

UA 5601 – Sportanlage Etwashausen

 

 

 

 

Einnahmen

31.500,00

29.700,00

-1.800,00

Ausgaben

32.690,00

30.040,00

-2.650,00

Teilbudget (Überschuss/Defizit)

- 1.190,00

-340,00

-850,00

 

 

UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund

 

 

 

 

Einnahmen

44.700,00

58.500,00

+13.800,00

Ausgaben

74.980,00

76.480,00

+1.500,00

Teilbudget (Defizit)

- 30.280,00

-17.980,00

-12.300,00

 

 

UA 5603 – Florian-Geyer-Platz

 

 

 

 

Einnahmen

1.200,00

1.000,00

-200,00

Ausgaben

10.000,00

10.000,00

0,00

Teilbudget (Defizit)

- 8.800,00

-9.000,00

+200,00

 

 

UA 5651 – Florian-Geyer-Halle

 

 

 

 

Einnahmen

81.550,00

128.550,00

+47.000,00

Ausgaben

111.840,00

133.680,00

+21.840,00

Teilbudget (Defizit)

- 30.290,00

-5.130,00

-25.160,00

 

 

UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund

 

 

 

 

Einnahmen

123.000,00

140.000,00

+17.000,00

Ausgaben

150.960,00

151.580,00

+620,00

Teilbudget (Defizit)

- 27.960,00

-11.580,00

-16.380,00

 

Zusammenfassung

 

 

       2015

       2016

Gesamteinnahmen:

       290.950,00 €

366.750,00 €

Gesamtausgaben:

406.670,00 €

427.350,00 €

Defizit:

115.720,00 €

60.600,00 €

 

 

 

 

Gesamtbudget 2015:                                     -115.720,00 € Defizit

 

Mehreinnahmen:                                           -  75.800,00 €

Personalmehrkosten:                                    +   5.500,00 €

Ansatzerhöhung Strom                                  + 12.000,00 €

Mehrausgaben Sonstiges                              +   3.180,00 €

 

Gesamtbudget 2016:                                   -  60.600,00 €

 

 

Personalkosten 2015:                                    207.700,00 €

Personalkosten 2016:                                    213.200,00 €

 

Mehrbedarf:                                                      5.500,00 €

 

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2015 resultieren vor allem aus der Anpassung der Nutzungsstunden bzw. Umstellung der Berechnungsgrundlage von tatsächlichen Stunden auf Unterrichtsstunden.

 

Zweck des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.

 

Ziel des Budgets ist es, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

 

 

 

 

 

Anlagen:

 

keine

 

 

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen:                366.750,00 €

 

Ausgaben:                  427.350,00 €

 

Defizit:                           60.600,00 €