Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
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Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2016 |
Veränderung |
Gesamtbudget |
-115.720,00 |
-60.600,00 |
-55.120,00 |
UA 2141 – Sportanlage Siedlung
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Einnahmen |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
Ausgaben |
26.200,00 |
25.570,00 |
-630,00 |
Teilbudget (Defizit) |
- 17.200,00 |
-16.570,00 |
-630,00 |
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen
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Einnahmen |
31.500,00 |
29.700,00 |
-1.800,00 |
Ausgaben |
32.690,00 |
30.040,00 |
-2.650,00 |
Teilbudget (Überschuss/Defizit) |
- 1.190,00 |
-340,00 |
-850,00 |
UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
44.700,00 |
58.500,00 |
+13.800,00 |
Ausgaben |
74.980,00 |
76.480,00 |
+1.500,00 |
Teilbudget (Defizit) |
- 30.280,00 |
-17.980,00 |
-12.300,00 |
UA 5603 – Florian-Geyer-Platz
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Einnahmen |
1.200,00 |
1.000,00 |
-200,00 |
Ausgaben |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Teilbudget (Defizit) |
- 8.800,00 |
-9.000,00 |
+200,00 |
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle
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Einnahmen |
81.550,00 |
128.550,00 |
+47.000,00 |
Ausgaben |
111.840,00 |
133.680,00 |
+21.840,00 |
Teilbudget (Defizit) |
- 30.290,00 |
-5.130,00 |
-25.160,00 |
UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
123.000,00 |
140.000,00 |
+17.000,00 |
Ausgaben |
150.960,00 |
151.580,00 |
+620,00 |
Teilbudget (Defizit) |
- 27.960,00 |
-11.580,00 |
-16.380,00 |
Zusammenfassung
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2015 |
2016 |
Gesamteinnahmen: |
290.950,00 € |
366.750,00 € |
Gesamtausgaben: |
406.670,00 € |
427.350,00 € |
Defizit: |
115.720,00 € |
60.600,00 € |
Gesamtbudget 2015: -115.720,00 € Defizit
Mehreinnahmen: - 75.800,00 €
Personalmehrkosten: +
5.500,00 €
Ansatzerhöhung Strom +
12.000,00 €
Mehrausgaben Sonstiges + 3.180,00 €
Gesamtbudget 2016: - 60.600,00 €
Personalkosten 2015: 207.700,00 €
Personalkosten 2016: 213.200,00 €
Mehrbedarf:
5.500,00
€
Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2015 resultieren vor allem aus der Anpassung der Nutzungsstunden bzw. Umstellung der Berechnungsgrundlage von tatsächlichen Stunden auf Unterrichtsstunden.
Zweck des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.
Ziel des Budgets ist es, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Anlagen:
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 366.750,00 €
Ausgaben: 427.350,00
€
Defizit: 60.600,00 €