"Städtischer Waldbesitz" - UA 8551 -
Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2015 2016
Einnahmen: 32.200,00 € 43.200,00
€ + 11.000,00 €
Ausgaben:
Personalausgaben 43.600,00 € 45.200,00
€ + 1.600,00 €
Verwaltungs- und
Betriebsaufwand,
Bau-
hof-/Gärtnereileistungen 57.510,00 € 65.960,00
€ + 8.450,00 €
Defizit 68.910,00 € 67.960,00 € - 950,00 €
Die Veränderungen im Budget ergeben sich aus den Ansätzen für die
Unterhaltungsarbeiten der Waldwege. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr
vorgesehen (10.000,00 € bei
Wegeunterhalt), konnte jedoch aufgrund der Auftragslage geeigneter
Fachfirmen nicht durchgeführt werden (Wiederveranschlagung).
Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Maßnahme getrennte Ansätze für den
Unterhalt
(Ausgabe i.H.v. 20.000,00 €) sowie die Zuwendungen (Einnahmen i.H.v.
10.000,00 €)
geplant. Dies führt zu einer Erhöhung um jeweils etwa 10.000,00 € bei
den
Gesamteinnahmen und –ausgaben des Budgets.
Die weiteren Ansätze im Budget wurden lediglich geringfügig angepasst.
Nennenswert ist lediglich die Erhöhung der Personalkosten um 1.600,00 €.
Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird. Um dies zu erreichen, arbeitet die Stadt Kitzingen eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen
zusammen, dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan. Nach dessen Vorgaben erfolgt die
Holzernte. Daneben sind Wiederaufforstungen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung des
Waldes. Insgesamt wir immer angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.
Für das
Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie
folgt festgelegt:
Einnahmen: 43.200,00 €
Ausgaben: 111.160,00
€
Defizit: - 67.960,00 €