Betreff
Budgetfestlegung für das Hauhaltsjahr 2016;
"Sonstiges Allgemeines Grundvermögen" - UA 8891 -
Vorlage
2016/037
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr

2015

Haushaltsjahr

2016

Veränderung

 

 

 

 

Einnahmen:

121.420,00 €

142.370,00 €

 +   20.950,00 €

Ausgaben:

  33.070,00 €

  32.070,00 €

  -     1.000,00 €

Überschuss:

         88.350,00 €

110.300,00 €

 +   21.950,00 €

 

 

In diesem Budget werden die unbebauten Grundstücke sowie die Erbbaugrundstücke

verwaltet. Es wird auf der Einnahmeseite im Wesentlichen durch Pachten und Erbbauzinsen bestimmt, auf der Ausgabeseite sind Unterhalts- und Betriebskosten (allgemeiner Unterhalt, Pachten, Grundsteuer, Abmarkungskosten) sowie Bauhof- und Gärtnereileistungen enthalten.  Die Verträge sind langfristig abgeschlossen, so dass es hier normalerweise nur zu geringen Schwankungen kommt.

 

Für eine Vielzahl von Grundstücken wurden ab 2016 neue Pachtverträge zu erhöhten

Konditionen abgeschlossen.

 

Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus den höheren

Pachteinnahmen sowie geringfügigen Ansatzanpassungen und Einsparungen.

 

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung der städtischen Grundstücke. Dabei soll ein möglichst hoher Überschuss erwirtschaftet werden, um so zur Verbesserung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts beizutragen.

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget

„Sonstiges Allgemeines Grundvermögen“ - UA 8891 - wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                       142.370,00 €

Ausgaben:                                            32.070,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss:    110.300,00 €