Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; Budget Feuerwehr - UA 1300
Vorlage
2016/039
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2016

Veränderung

Einnahmen:

45.000,00 €

50.000,00 €

+ 1.000,00 €

Ausgaben:

741.130,00 €

755.730,00 €

+ 14.600,00 €

Defizit:

696.130,00 €

705.730,00 €

+ 9.600,00 €

 

Die Einnahmen errechnen sich im Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden, Erstattung für den Dekon-P-Lkw.

 

Die Ausgaben der Feuerwehren ergeben sich in erster Linie aus den Personalkosten, dem Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Fahrzeugunterhalt, Schutzkleidung, Heizungskosten und Inneren Verrechnungen an den Städtischen Bauhof.

 

Die Erhöhung des Budgets ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Personalkosten, sowie verschiedener Ansatzanpassungen zurückzuführen.

 

Auf die Entwicklung des Budgets kann durch die Budgetverantwortlichen kein Einfluss genommen werden.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:      50.000,00 €

 

Ausgaben:      755.730,00 €

 

Defizit:            705.730,00 €