Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016
Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze
(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
Vorlage
2016/045
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2015

€

 

Haushaltsjahr

2016

€

Veränderung

 

 

UA 5800 Grünanlagen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

325.370

 

-325.370

 

 

0,00

 

326.720

 

-326.720

 

 

 

 

 

 

Mehrbedarf für Unterhalt         1.350

 

UA 5921 Wanderwege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

8.500

 

-8.500

 

 

0

 

8.500

 

-8.500

 

 

 

 

 

 

 

UA 5931 Spielplätze

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

206.370

 

-206.370

 

 

0

 

206.370

 

-206.370

 

 

 

 

 

 

 

UA 6300 Gemeindestraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

204.400

 

1.219.540

 

-1.015.140

 

 

219.300

 

1.256.010

 

-1.036.710

Mehreinnahmen 14.900 €

aus KFZ-Steuer, und Sondernutzungsgebühren

 

Mehrausgaben 36.470 € bei Innere Verrechnungen, Verkehrsrechner, Sonstiges

UA 6500 Kreisstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

3.060

 

-3.060

 

 

0

 

3.190

 

-3.190

 

 

 

 

 

 

 

UA 6600 Bundesstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0

 

12.620

 

-12.620

 

 

0

 

13.100

 

-13.100

 

 

 

 

 

 

 

UA 6709 Straßenbeleuchtung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

100

 

612.080

 

-611.980

 

 

100

 

572.080

 

-571.980

 

 

 

 

Einsparung 40.000 €.

(Unterhalt und Stromkosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2015

€

 

 

Haushaltsjahr

2016

€

 

Veränderung

 

 

 

UA 6751 Straßenreinigung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

44.500

 

260.770

 

-216.770

 

 

 

43.500

 

256.770

 

-213.270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA 6752 Winterdienst

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

 

3.000

 

148.400

 

- 145.400

 

 

 

 

3.000

 

148.400

 

- 145.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

 

0

 

120.520

 

-120.520

 

 

 

 

0

 

128.520

 

-128.520

 

 

 

 

 

 

Mehrbedarf Innere Verrechnungen um 8.000 €

 

 

UA 7850 Wirtschaftswege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

0

 

205.500

 

-205.500

 

 

 

0

 

205.500

 

-205.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defizit:

 

 

-2.870.730

 

 

-2.859.260

 

Budgetreduzierung  11.470 €

 

Das Defizit für das Gesamtbudget 2016  beträgt  - 2.859.260 €.

 

 

Im Ergebnis wurde das Budget 2015 in Höhe von 2.870.730 € auf 2.859.260 € in 2016 reduziert  (11.470 €).

 

 

 

1.      Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.     Das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten

 

·        5800 Grünanlagen

·        5921 Wanderwege

·        5931 Spielplätze

·         6300 Gemeindestraßen

·         6500 Kreisstraßen

·         6600 Bundesstraßen

·         6709 Straßenbeleuchtung

·         6751 Straßenreinigung

·         6752 Winterdienst

·         6900 Wasserbau

·         7850 Wirtschaftswege

 

wird für das Haushaltsjahr 2016  wie folgt  festgelegt:

 

 

Einnahmen:                                                  265.900 €

 

Ausgaben:                                                -3.125.160 €

 

Defizit                                                      -2.859.260 €