Betreff
Budgetübertrag 2009, Budget Tourist-Information - UA 7901
Vorlage
004/2011
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)
Untergeordnete Vorlage(n)

Der negative Übertrag begründet sich wie folgt aus verschiedenen Ausgabekriterien früherer Budgets aus den Jahren 2006 bis einschließlich 2009:

 

2006

 

-          Nachdruck Stadtprospekte

 

 

2007

 

-          Erhöhung Werbemittel für die „Gastlichen Fünf“ (neue Messen und Prospekte)

-          10-jähriges Jubiläum der „Gastlichen Fünf“

-          50. Kitzinger Weinfest (Umzug, Plakate, Anzeigen, Flyer)

-          Eröffnungsveranstaltung VGN-Nürnberg

 

 

2008

 

-          Erhöhung Personalkosten durch Neueinstellung Tourismusfachkraft Marion Richter

-          Projektmittel Frau Richter (Unterkunftsverzeichnis, Neuauflage „Kleiner Stadtrundgang“, VGN-Prospekte, Computerprogramme)

 

 

2009

 

-          20 Jahre BR-Radeltour 2009 in Kitzingen (Anzeigen, Unterstützung Sponsoring, Innere Verrechnungen)

-          Natur in Kitzingen 2011 – Werbemaßnahmen/Messen

-          Nach-/Neudruck von Stadtprospekt und „Kleiner Stadtrundgang“

-          Wohnmobilflyer, Wohnmobilmessen (Einnahmen Wohnmobilstellplatz werden UA 7902 zugeordnet)

-          Erhöhung Werbemaßnahmen der „Gastlichen Fünf“

 

 

Aufgrund aufgeführter Maßnahmen ergibt sich ein negativer Budgetübertrag in Höhe von 12.595 €.

 

 

Die Abrechnung des Budgets Touristinformation – UA 7901 – für das Haushaltsjahr 2009 schließt mit einem Defizit von 12.595 € ab.

 

Das Defizit wird in voller Höhe in das Haushaltjahr 2010 übertragen.

 

Der negative Budgetübertrag in Höhe von 12.595 € wird zur Kenntnis genommen.