Die Abrechnung des Budgets Städtisches Museum Kitzingen – UA 3200 – für das Haushaltsjahr 2008 schließt mit einem Defizit von 20.454,14 € ab

Das Defizit setzt sich zusammen aus einem Negativübertrag aus dem Vorjahr von 8.378,00 € und einem neu aufgelaufenen Defizit von 12.076,14 €

Das Defizit entstand im Bereich folgender Haushaltsstellen:

1. Operative Haushaltsstellen:                     2.578,00
2. Gebäudeunterhalt und Betriebskosten:             8.039,33
3. Energiekosten:                                           8.113,58

Mehrausgaben gesamt:                                 18.730,91

verringert um Minderausgaben im Bereich folgender Haushaltsstellen:

1.      Versicherungen und Mieten:                      - 736,15

2.      Personalkosten:                                         - 5.797,00

Minderausgaben gesamt:                               - 6.533,15

Ermitteltes Defizit:                                                        12.197,76

Mehreinnahmen (Verkauf für Kommissionsware, Spenden) im Bereich Einnahmen mindern das Defizit auf 12.076,14.

Der Abbau des Defizits könnte gemäß Beschlussvorschlag 2b zwischen 2012 und 2015 durch eine Umgewichtung der Schwerpunktsetzung im Museums-betrieb erfolgen.

1: Das Defizit für das HH-Jahr 2009 wird in voller Höhe (20.454,14 €)

    übertragen

Alternative

2a: Das Defizit wird dem Städtischen Museum Kitzingen vollständig    

      erlassen

Alternative

2b: Das Defizit wird in den Jahren 2012 - 2015 schrittweise durch 

      Verminderung der Ausgaben im Bereich der operativen Haushaltsstellen

      abgebaut.