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Haushaltsjahr
2010 |
Haushaltsjahr
2011 |
Veränderung |
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Einnahmen |
383.670
€ |
386.720
€ |
+
3.050 € |
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Ausgaben |
455.970
€ |
465.290
€ |
+
9.320 € |
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Defizit |
72.300
€ |
78.570
€ |
+
6.270 € |
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Alte Friedhöfe (Alter |
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Einnahmen |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 1000 – 1145 Verwaltungs- und |
150.500 € |
154.600 € |
+ 4.100 € |
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Ausgaben |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 4100 – 4440 Personalausgaben |
19.000 € |
21.800 € |
+ 2.800 € |
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HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
122.335 € |
129.430 € |
+ 7.095 € |
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141.335 € |
151.230 € |
+ 9.895 € |
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Neuer
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Einnahmen |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 1000 – 1680 Verwaltungs- und |
203.770 € |
203.070 € |
- 700 € |
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Ausgaben |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 4100 – 4440 Personalausgaben |
22.800 € |
25.900 € |
+ 3.100 € |
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HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
229.755 € |
223.060 € |
- 6.695 € |
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252.555 € |
248.960 € |
- 3.595 € |
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Einnahmen |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 1000 – 1144 Verwaltungs- und |
7.600 € |
5.800 € |
- 1.800 € |
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Ausgaben |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 5010 – 6850 Verwatungs- und Betriebsaufwand |
18.220 € |
18.230 € |
+ 10 € |
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Ausgaben |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke |
440 |
440 |
0 |
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Einnahmen |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 1000 – 1144 Verwaltungs- und |
11.500 € |
12.900 € |
+ 1.400 € |
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Ausgaben |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
14.650 € |
17.750 € |
+ 3.100 € |
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Einnahmen |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 1000 – 1144 Verwaltungs- und |
10.300 € |
10.350 € |
+ 50 € |
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Ausgaben |
Hh-Jahr 2010 |
Hh-Jahr 2011 |
Veränderung |
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HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
28.770 € |
28.680 € |
- 90 € |
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Die Budgeterhöhung ist im Wesentlichen durch die Personalmehrkosten in Höhe von rd.
5.900 € entstanden.
Daneben sind geringfügige Erhöhungen beim Verwaltungskostenbeitrag sowie den kalkulatorischen Kosten zu verzeichnen.
Sollte die finanzielle Situation des Budgets sehr gut sein, muss es die Kosten für die
Betonsanierung im
Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7511 – 7516 –
wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 386.720 €
Ausgaben: 465.290 €
________
Defizit: 78.570 €
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