Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011 Budget Amt 2, SG 23, Wohn-und Geschäftsgrundstücke, UA 8801
Vorlage
036/2011
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

                                               Haushaltsjahr               Haushaltsjahr                  Veränderung

                                                      2010                             2011

                                                                                                                                              

 

Einnahmen:                               387.050,00                 376.980,00                    -     10.070,00

 

Ausgaben    a) Unterhalt            194.460,00                 191.760,00                    -      2.700,00

                       Verbräuche

                   b) weitere Kosten 106.000,00                  104.560,00                    -       1.440,00

                       Erstattungen

                       Verwaltungs-

                       kostenbeiträge 

                   c) Abschreibungen 155.590,00                 159.610,00                    +      4.020,00

                       Verzinsungen

                       Anlagenkapital                                                                                                       

Defizit:                                     -  69.000,00                 - 78.950,00                    +     9.950,00

 

 

 

Bei den Einnahmen ändern sich jedes Jahr die Mieteinnahmen wegen unterschiedlicher Vermietungen (in 2011 fällt z.B. die Schrannenstraße 9 wegen Sanierung weg).

 

Bei den Ausgaben erfolgen jedes Jahr unterschiedliche Maßnahmen, z.B. Sanierungen, die zu Änderungen bei den Ansätzen führen.

 

Steigende Kosten betreffen vor allem den Kaminkehrer (neue Feuerstättenbescheide) und die Stromkosten (Preiserhöhungen durch Öko-Stromumlage, je Haushalt ca. 60,00 € Mehrkosten). Die endgültigen Preissteigerungen beim Strom sind noch nicht absehbar. Sollte das Budget wegen dieser Kosten in Minus geraten, wird der Übertrag in den Folgejahren auf 0,-- € gesetzt.

 

Bei Verwaltungskostenbeiträgen handelt es sich um nicht managementbedingte Positionen mit jährlicher Neuberechnung, ebenso bei Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagenkapitals.

 

 

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Wohn- und Geschäftsgrundstücke

-          UA 8801 – wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen:                            376.980,00 €

Ausgaben:                              455.930,00 €

Defizit:                              -      78.950,00 €