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Haushaltsjahr 2010 € |
Haushaltsjahr 2011 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
2.282.680,00 2.252.740,00 |
2.365.830,00 2.392.140,00 |
+ 83.150,00 +
139.400,00 |
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Differenz: |
29.940,00 |
26.310,00 |
56.250,00 |
Die Ausgabenmehrung resultiert im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Personalkosten. Diese Erhöhung im Haushaltsjahr 2011 gliedert sich wie folgt auf:
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1. |
Tariferhöhung (ca. 3 %) |
ca. 50.000 € |
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2. |
Mitarbeiteraufstockung (STR-Beschluss für Stadtkümmerer und Übernahme von 2 Mitarbeitern der
ARGE). |
ca. 20.000 € |
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3. |
Tarifliche Verpflichtung die
Lehrlinge 1 Jahr zu übernehmen (August bis Dezember 2011) |
ca. 55.000 € |
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ca. 125.000 € |
Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget beim UA 7711 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.365.830,00 €
Ausgaben: 2.392.140,00 €
Defizit: - 26.310,00 €