Budgetentwicklung und Darstellung:
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Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2011 |
Veränderung |
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248.940,00 |
236.540,00 |
-12.400,00 |
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Einnahmen |
9.199,39 |
3.200,00 |
-5.999,39 |
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davon. Entgelte,
mieten etc. |
8.249,39 |
1.100,00 |
-7.149,39 |
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Spenden |
950,00 |
2.100,00 |
1.150,00 |
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Ausgaben |
215.359,78 |
239.740,00 |
24.380,22 |
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149.744,51 |
136.600,00 |
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Lfd.
kosten |
65.615,27 |
103.140,00 |
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Defizit |
206.160,39 |
236.540,00 |
30.379,61 |
Die Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte ist dabei für das Jahr 2011 - wie folgt - vorgesehen:
UA: 0.4604 Siedlung 32.120,00
UA: 0.4605 Jugendpflege 110.000,00
UA: 0.4606 Anlaufstelle 23.570,00
UA: 0.4609 Jugendtreffs 70.850,00
236.540,00
€
Die einzelnen Unterabschnitte werden zu einem gemeinsamen Deckungsring zusammengefasst.
Der Rückgang des gesamten Ansatzes 2011 ist durch die
Neubesetzung des Teams, und den damit einhergehenden geringeren
Projekt Wake-Up
Das Projekt Wake-Up wurde zum 31.12.2010 beendet. Die bereit gestellten Gelder wurden verwendet. Es findet keine Verrechnung im Haushalt 2011 statt.
Praktikumsstelle
Die Stadtjugendpflege stellt ab September 2011 eine Praktikantenstelle für Studierende der Fachhochschule Würzburg für 24 Wochen zur Verfügung. Hierdurch steht eine Unterstützung in den Bereichen offene Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit. Die anfallenden Kosten werden durch das geplante Budget gedeckt.
Natur in Kitzingen
Als Übertrag aus 2008 wurden Mittel in Höhe von 9.500 € für das Programm „Garti-fit“ im Rahmen der „Natur in Kitzingen“ zur Verfügung gestellt. Mit diesen Geldern werden umweltpädagogische Bildungsangebote für Jugendliche in Vereinen und an Schulen bereitgestellt. Zudem werden verschiedene Angebote und Wettbewerbe im Bereich offene Jugendarbeit auf dem Gelände durchgeführt.
Veranstaltungen
Die Stadtjugendpflege wird auch im Jahr 2011 ihre Schwerpunkte gemäß §11 und 12 KJHG in den Bereichen der außerschulischen Jugendbildung und der Jugendkulturarbeit legen.
Das zu Beginn des Jahres neu formierte Stadtjugendpflegeteam möchte Jugendliche dazu motivieren, selbst Angebote an den Standpunkten zentrale Anlaufstelle und Jugendtreff Siedlung zu realisieren. Daher erhöhen sich die Ansätze im Bereich Veranstaltungen (Honorare, Material, etc.).
Für das Haushaltjahr 2011 wird das Budget/Gesamtbudget Stadtjugendpflege – UA 4604,4605,4606,4609- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 3.200,00 €
Ausgaben: 239.740,00 €
Defizit/ Bedarf: 236.540,00 €