Haushaltsjahr                Haushaltsjahr           Veränderung

                                                    2010                               2011

                                                       €                                      €                             €

                                                190.580,00                   226.110,00              + 35.530,00   

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Einnahmen                                338.000,00                 338.000,00                         0,00

Ausgaben für

- Personal                                  434.200,00                 470.600,00          +    36.400,00 

- Betriebskosten                          18.630,00                    19.280,00         +         650,00                   

- Sachkosten                               17.750,00                    17.230,00          -         520,00

- Unterrichtsaufwendungen         58.000,00                    57.000,00          -      1.000,00

Die Personalkostensteigerung erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen des

Verwaltungspersonals der vhs sowie durch die Anpassung der Bezüge für

Honorarkräfte. Um den krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin aufzufangen,

wurden Stunden von Arbeitskräften erhöht und eine zusätzliche Pädagogische

Mitarbeiterin befristet eingestellt.

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie

folgt festgelegt:

Einnahmen                                            338.000,00 €

Ausgaben                                              564.110,00 €

Defizit:                                                   226.110,00 €