Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011, Budget Museum UA 3200
Vorlage
071/2011
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

                                               Haushaltsjahr            Haushaltsjahr              Veränderung:

2010                               2011

Einnahmen:                            13.300,00 €                  12.300,00 €

Ausgaben:                            213.220,00 €                223.720,00 €              + 11.500,00 €

 

 

Begründung:

 

Im Wesentlichen resultiert der erhöhte Budgetansatz aus Folgenden:

 

- Der Veranstaltungsbudget bei HHST 3200.6319 soll gem. Finanzausschussbeschluss (einstimmig) von 5.000,00 € auf 10.000,00 € erhöht werden (Stadtratsbeschluss am 22.02.2011).

 

- Wie in der Finanzausschusssitzung am 10.02.2011 angesprochen, sind sowohl die Ansätze für „Heizungskosten“ als auch „Unterhalt betriebstechnischer Anlagen“ zu niedrig. Es wurde nunmehr der Ansatz für „Unterhalt betriebstechnischer Anlagen“ von 3.000,00 € auf 6.000,00 € erhöht (~ Durchschnitt der Jahre von 2007 – 2010), der Ansatz für die Heizungskosten noch nicht (erst technische Prüfung der möglichen Ursachen).

 

- Der Ansatz für das „Freiwillige Soziale Jahr“ der Praktikantin aus Russland (4.300,00 €) fällt im kommenden Haushaltsjahr 2012 nicht mehr an.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Museum - UA 3200

wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                                     12.300,00 €

Ausgaben:                                                     223.720,00 €

Defizit::                                                         211.420,00 €