Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung:
2010
2011
Einnahmen: 13.300,00 €
12.300,00 €
Ausgaben: 213.220,00 € 223.720,00 € +
11.500,00 €
Begründung:
Im
Wesentlichen resultiert der erhöhte Budgetansatz aus Folgenden:
- Der Veranstaltungsbudget bei HHST 3200.6319
soll gem. Finanzausschussbeschluss (einstimmig) von 5.000,00 € auf 10.000,00 €
erhöht werden (Stadtratsbeschluss am 22.02.2011).
- Wie in der Finanzausschusssitzung am
10.02.2011 angesprochen, sind sowohl die Ansätze für „Heizungskosten“ als auch
„Unterhalt betriebstechnischer Anlagen“ zu niedrig. Es wurde nunmehr der Ansatz
für „Unterhalt betriebstechnischer Anlagen“ von 3.000,00 € auf 6.000,00 €
erhöht (~ Durchschnitt der Jahre von 2007 – 2010), der Ansatz für die
Heizungskosten noch nicht (erst technische Prüfung der möglichen Ursachen).
- Der Ansatz für das „Freiwillige Soziale
Jahr“ der Praktikantin aus Russland (4.300,00 €) fällt im kommenden
Haushaltsjahr 2012 nicht mehr an.
Für das Haushaltsjahr 2011
wird das Budget
wie
folgt festgelegt:
Einnahmen: 12.300,00 €
Ausgaben:
223.720,00
€
Defizit:: 211.420,00 €