1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011
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Haushaltsansatz 2010 in € |
Haushaltsansatz 2011 in € |
Veränderung in € |
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Einnahmen |
17.570,00 |
15.170,00 |
- 2.400,00 |
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Ausgaben |
24.360,00 |
26.220,00 |
-1.860,00 |
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Defizit |
6.790,00 |
11.050,00 |
-4.260,00 |
2. Begründung der Veränderungen
a) Einnahmen:
Die Verschlechterung bei den Einnahmen ist auf eine Reduzierung des
Ansatzes beim Radlernest (- 400,00 €) sowie bei der Rathaushalle (- 2.000,00 €)
zurückzuführen.
Der Ansatz bei der Rathaushalle wurde aufgrund der „Chagall-Ausstellung“
im Jahr 2006 auf 6.000,00 € erhöht, in den Folgejahren jedoch nicht mehr
angepasst.
b) Ausgaben:
Die Ausgabensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Bauhofsleistungen
bei der Sickerhalle (UA 7693, + 1.000,00 €), da verschiedene Unterhaltsarbeiten
(Vorraum weiss streichen, defekte Natursteinsockel ergänzen u. a) anstehen.
Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz für die Heizkosten bei der Rathaushalle
(UA 7692, + 800,00 €).
Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Sonstige Öffentliche Einrichtung wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 15.170,00 €
Ausgaben: 26.220,00 €
Defizit: 11.050,00 €