UA 2111 – St.-Hedwig-Schule -

Einnahmen                               43.000,00                   43.000,00                 0,00

Ausgaben für

- Personal                                88.000,00                   88.950,00                 +   950,00

- Betriebskosten                      96.120,00                   91.250,00                 - 4.870,00   (1)

                                               184.120,00                 180.200,00                 - 3.920,00

UA 2112 – Grundschule Siedlung –

Einnahmen                                 8.130,00                   10.330,00                 + 2.200,00

Ausgaben für

- Personal                                54.900,00                   56.000,00                 + 1.100,00

- Betriebskosten                       59.070,00                   62.290,00                 + 3.220,00   (2)

                                               113.970,00                 118.290,00                 + 2.120,00

UA 2121 – D.- Paul-Eber-Schule –

Einnahmen                               38.100,00                   25.100,00                 - 13.000,00   (3)

Ausgaben für

- Personal                                98.500,00                   98.200,00                 -       300,00

- Betriebskosten                      81.050,00                 113.550,00                 + 32.500,00   (4)

                                               179.550,00                 211.750,00                 + 45.200,00

                     (RE 2009:          197.759,22)

UA 2122 – Mittelschule Siedlung -

Einnahmen                                    200,00                        200,00                           0,00

Ausgaben für

- Personal                                87.900,00                   89.450,00                 + 1.550,00

- Betriebskosten                       68.300,00                   76.200,00                 + 7.900,00   (5)

                                               156.200,00                 165.650,00                 + 9.450,00

UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule -

Einnahmen                             308.130,00                 292.390,00                 - 15.740,00   (6)

Ausgaben für

- Personal                                89.900,00                   91.050,00                 + 1.150,00

- Betriebskosten                     100.150,00                 104.650,00                 + 4.500,00    (7)

                                               190.050,00                 195.700,00                 +21.390,00

                        Mehr an Überschuss = weniger an Mittelbedarf                      

Begründungen:

Minderausgaben:

(1)   St.-Hedwig-Schule:

weniger Sportbelegung im Freisportzentrum am Bleichwasen = Innere Verrechnung

Mehrausgaben:

(2)   Grundschule Siedlung:

mehr Sportbelegung durch Ganztagsklassen = Innere Verrechnung

(4)   DPE:

Ansätze in 2010 für Energiekosten unrealistisch, RE 2009 bereits 197.759,22 € (RE 2010 liegt noch nicht vor) plus neu 5.000 € für Unterhalt betriebstechnischer Anlagen

(5)   Mittelschule Siedlung:

Mehrausgaben: Heizung, Strom, Leistungen Bauhof

(7)   Friedrich-Bernbeck-Schule:

Ansatzerhöhung bei Leistungen Bauhof, 2010 keine Kosten für Fensterreinigung eingestellt (= Budgetkürzung), ab 2011 wieder erforderlich

Mindereinnahmen:

(3)   D.-Paul-Eber-Schule:

weniger Gastschüler in der M10 durch die Einführung der Mittelschule (Auswärtige haben eigenen M-Zweig in den neuen vergrößerten Sprengeln)

(6)   Friedrich-Bernbeck-Schule:

weniger Innere Verrechnungen durch weniger vhs-Kurse im Haus

weniger Gastschüler

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget „Schulen-Betriebskosten“

- UA  2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:

     Einnahmen:                                 371.020  €

     Ausgaben:                                   871.590  €

     Defizit:                                         500.570  €