Haushaltsjahr
Haushaltsjahr
Veränderung
2011
2010
Gesamtbudget 189.860 € 153.000 € +
36.860 €
UA 2140 – Sportanlage Deusterpark -
Einnahmen + 9.870,00 + 12.570,00 - 2.700,00
Ausgaben für
- Personal - 21.550,00 - 21.300,00 + 250,00
- Betriebskosten - 18.800,00 - 23.110,00 - 4.310,00
- 40.350,00 - 44.410,00
Teilbudget - 30.480,00 - 31.840,00 - 1.360,00
UA 2141 – Sportanlage Siedlung –
Einnahmen + 10.760,00 + 12.400,00 - 1.640,00
Ausgaben für
- Personal - 14.400,00 - 14.300,00 + 100,00
- Betriebskosten - 10.110,00 - 12.510,00 - 2.400,00
- 24.510,00 - 26.810,00
Teilbudget - 13.750,00 - 14.410,00 - 660,00
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen –
Einnahmen + 29.540,00 + 32.190,00
- 2.650,00
Ausgaben für
- Personal - 7.400,00 - 7.400,00 0,00
- Betriebskosten - 24.610,00 - 25.150,00 - 540,00
- 32.010,00 - 32.550,00
Teilbudget - 2.470,00 - 360,00 + 2.110,00
UA 5602 – Freisportanlage Sickergrund -
Einnahmen + 50.500,00 + 43.200,00 +
7.300,00
Ausgaben für
- Personal - 38.750,00 - 37.900,00 + 850,00
- Betriebskosten - 84.940,00 - 35.400,00
+ 49.540,00
- 123.690,00 - 73.300,00
Teilbudget - 73.190,00 - 30.100,00 + 43.090,00
UA 5603
– Florian-Geyer-Platz -
Einnahmen + 1.670,00
+ 570,00 + 1.100,00
Ausgaben für
- Personal
- Betriebskosten - 8.750,00 -
8.790,00 -
40,00
Teilbudget - 7.080,00 - 8.220,00 - 1.140,00
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle -
Einnahmen + 82.010,00 + 83.600,00 - 1.590,00
Ausgaben für
- Personal - 58.850,00 - 57.700,00 + 1.150,00
- Betriebskosten - 47.800,00 - 47.920,00 - 120,00
-
106.650,00 - 105.620,00
Teilbudget - 24.640,00 - 22.020,00 + 2.620,00
UA 5652 –Dreifach-Sporthalle-
Einnahmen + 115.600,00 +
113.500,00 + 2.100,00
Ausgaben für
- Personal - 61.550,00 - 60.800,00
+ 750,00
- Betriebskosten - 92.300,00 -
98.750,00
- 6.450,00
- 153.850,00 - 159.550,00
Teilbudget - 38.250,00 - 46.050,00 - 7.800,00
Besonderheiten im Haushaltsjahr 2011:
UA 2140 –
Sportanlage Deusterpark –
weniger Einnahmen,
da sie von Juli bis Ende Oktober 2010 (also ca. 3 Monate) geschlossen war:
Möbel-Zwischenlager für die DPE
Ausgabenreduzierung
durch die Ansätze bei der Mehrwertsteuer
UA 5601–
Sportanlage Etwashausen –
weniger Ansatz bei
den Einnahmen aus den Inneren Verrechnungen „Schulsport“, RE 2010 bleibt
abzuwarten
UA 5602 –
Freisportanlage Sickergrund -
Im Vermögenshaushalt
enthalten sind die Kosten der Sanierung der Laufbahn der Freisportanlage im
Sickergrund (UA 5602) zzgl. MWSt., diese wird im Verwaltungshaushalt gebucht
auf UA 5602, hierfür sind 49.500 € veranschlagt, so dass ohne diesen Betrag
dieser UA eine Budgetreduzierung von 6.410 € anstatt einer Budgetmehrung
(43.090 €) hätte.
UA 5652
–Dreifach-Sporthalle-
Ausgaben: 2010
höherer Ansatz bei der MWSt., da neue Beschallungsanlage eingeplant, die aber
nicht beschafft wurde.