Budget Tourist-Info – UA 7901
1. Ergebnisse
der letzten 3 Jahre
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Haushaltsjahr 2015 € |
Haushaltsjahr 2016 € |
Haushaltsjahr 2017 € |
Veränderung Vorjahr / laufendes Jahr € |
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Einnahmen: Ausgaben insgesamt: davon Personal davon Betriebskosten |
41.450 € 236.030 € 182.500 € 53.530 € |
40.310 € 225.240 € 170.500 € 54.740 € |
45.160 € 212.790 € 158.200 € 54.590 € |
+4.850 € -12.450 € -12.300 € -150 € |
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Defizit: |
194.580 € |
184.930 € |
167.630 € |
- 17.300 € |
Das geringere Defizit im Jahr 2017 gegenüber 2016 ist auf die
Personalminderausgaben und die Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenbeiträgen
vom Wohnmobilstellplatz und der Schiffsanlegestelle zurückzuführen.
2. Mittelfristige
Entwicklung der Tourist-Information
Keine großen
absehbaren Veränderungen in den nächsten 5 Jahren.
3. Aktuelle
Sorgen/Erfolge/Wünsche
Wünsche:
- Dass
die inzwischen ins Rollen gebrachte Modernisierung/Renovierung der
Tourist-Information möglichst bald umgesetzt wird.
- Neue
Gepäcksafes mit integrierter Lademöglichkeit für E-Bike-Akku.
Erfolge:
- Nahtloser Übergang von alter zu neuer
Leitung der Tourist-Information.
- Initiierung des 1. Kitzinger
Weinwandertages am 21. Mai 2017.
- Umsetzung der TraumRunde
Kitzingen-Sulzfeld zum Wandersaisonstart
April 2018.
1. Vom
Sachvertrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2017 wird das
Budget der Tourist-Information – UA 7901 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen:
45.160 €
Ausgaben: 212.790 €
Defizit: 167.630 €