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Haushaltsjahr 2016 € |
Haushaltsjahr 2017 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
1.154.200,00 1.158.650,00 |
1.197.000,00 1.193.550,00 |
42.800,00 34.900,00 |
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Unterschied: |
4.450,00 - |
3.450,00 + |
7.900,00 |
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Einnahmen aus |
1.154.200,00 |
1.197.000,00 |
42.800,00 |
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- Benutzungsgebühren |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
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- Verkäufe |
13.200,00 |
11.000,00 |
2.200,00 |
- |
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- Innere Verrechnungen |
1.105.000,00 |
1.150.000,00 |
45.000,00 |
+ |
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Ausgaben für |
1.158.650,00 |
1.193.550,00 |
34.900,00 |
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- Personal |
922.950,00 |
962.650,00 |
39.700,00 |
+ |
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- Betriebskosten |
152.600,00 |
154.400,00 |
1.800,00 |
+ |
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- Abschreibung/Verzinsung |
83.100,00 |
76.500,00 |
6.600,00 |
- |
Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.197.000,00 €
Ausgaben: 1.193.550,00 €
Überschuss: 3.450,00 €