Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 – EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.
Die Budgethöhe wird auf 415.610 € festgelegt.
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Haushaltsjahr 2016 € |
Haushaltsjahr 2017 € |
Veränderung € |
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Einnahmen Ausgaben insgesamt für Personal Kosten an die AKDB und Wartungsgebühren Kosten der Datenkommunikation /Telekommunikationsgebühren Abschreibung/Kalkulatorische Kosten Innere Verrechnungen/Bürobedarf |
49.980 421.580 194.750 130.000 6.800 61.000 30 |
54.090 469.700 201.950 146.000 13.300 79.400 50 |
+ 4.110 + 48.120 +7.200 +16.000 +6.500 +18.400 +20 |
Das seit 2007 budgetierte Sachgebiet EDV weist im zehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 44.010 € auf.
Die Erhöhung des Defizits gegenüber 2016 ist trotz Berücksichtigung von Mehreinnahmen (VKB u.a.) auf Personalmehrausgaben (neuer Mitarbeiter im SG 12), Mehrausgaben bei der AKDB, Wartungsgebühren, Kosten der Programmpflege und Kosten für die Datenkommunikation zurückzuführen
Des Weiteren schlagen auch die erhöhten kalkulatorischen Kosten zu Buche.
Diese Mehrausgaben sind nicht managementbedingt.
Ziele Budget 2017
Die
sinnvolle Nutzung der Informationstechnologie (IT) gehört zu den Grundlagen
einer modernen Verwaltung.
Ziel
der Regelungen ist es, durch technische und organisatorische Maßnahmen
sicherzustellen, dass bei der Nutzung und dem Betrieb der IT die
datenschutzrechtlichen Vorschriften gewahrt werden, die Programme und die
elektronischen Daten vor unberechtigter Einsichtnahme, Veränderung und Verlust geschützt
werden und die automatisierten Verfahren bedarfsgerecht verfügbar sind.
Die Verarbeitung und der Austausch von Daten sind
bei der Stadtverwaltung Kitzingen von zentraler Bedeutung.
Durch den IT-Einsatz wird auch das Ziel verfolgt,
die Arbeitsqualität zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Erledigung von
Routineaufgaben zu verkürzen, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern
und den Austausch von Informationen -
soweit erforderlich und zulässig – zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Hierfür ist eine durchgängige IT-Unterstützung an
nahezu jedem Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung Kitzingen unerlässlich.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen
Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget der EDV – UA 0601 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 54.090 €
Ausgaben: 469.700 €
Defizit 415.610 €