Budget Musikschule - UA 3331
- Ergebnisse der letzten 3 Jahre:
Jahr |
Einnahmen |
Ausgaben |
Defizit |
2014 |
486.959 € |
833.586 € |
346.627 € |
2015 |
508.609 € |
879.212 € |
370.602 € |
2016 |
524.349 € |
904.426 € |
380.077 € |
Die Musikschule erreicht mit ihrem Angebot derzeit ca. 1000 Schüler pro Jahr und sorgte in 2016 mit rund 120 Auftritten immer für den richtigen Ton! Es wird angestrebt, diesen Stand zu halten.
Der Budget-Ansatz
2017 hat sich im Vergleich zum Vorjahres-Budget von 397.180 € auf 408.990 €
erhöht. Der Mehrbedarf i. H. v. 11.810 € resultiert aus der Mieterhöhung für
die derzeitige Unterbringung im Musikschulgebäude in der Kapuzinerstraße und
beträgt 9.500 €.
Die für das Musikschuljubiläum beantragten Sondermittel von insgesamt 10.900 €
konnten größtenteils durch positiven Budgetübertrag und Mehreinnahmen
aufgefangen werden.
- Mittelfristige Entwicklung/Planung
In der Musikschule herrscht seit Jahren große Raumnot. Diese würde sich in Kürze nochmals
verschärfen, weil der Unterrichtsort AKG nur noch für die Bläserklassenschüler
zur Verfügung steht. Der geplante Umzug in das neue, größere Gebäude in
unmittelbarer Nähe zum AKG wird zu einer enormen räumlichen Entspannung führen
und Lehrkräfte und Schüler freuen sich auf ein neues Kapitel in der
Musikschularbeit!
Ein weiterer Ausbau mit Aufstockung der Unterrichtsstunden ist jedoch nicht vorgesehen.
- Aktuelle Sorgen/Erfolge/Wünsche
In 2017 feiert die Musikschule ihr 25-jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr wird die Durchführung des „unterfränkischen Musikschulfestivals“ am 2. Juli in Verbindung mit dem „Tag der Franken“ sein. Die Organisation und Durchführung dieses musikalischen Brückenschlags, bei dem Ensembles von Musikschulen aus ganz Unterfranken erwartet werden, wird die Leistungsfähigkeit der Kitzinger Musikschule einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Des Weiteren ist hervorzuheben, dass sich die Zusammenarbeit mit den
allgemeinbildenden Schulen bestens bewährt hat und es das erklärte Ziel der
Musikschule ist, mittels Benefizveranstaltungen und externen Spendengeldern
möglichst noch zusätzliche Finanzmittel zur Durchführung von weiteren
grundlegenden Klassenmusizierstunden zu beschaffen. Es sollen möglichst alle
Kitzinger Kinder mit Musik in Kontakt gebracht und so musikalische Grundlagen geschaffen
werden -
ungeachtet der kulturellen oder sozialen Herkunft der Schüler.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen
Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 – wie folgt
festgelegt:
Einnahmen: 525.000 €
Ausgaben: 933.990 €
Defizit: 408.990 €