Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze
(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
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Haushaltsjahr 2016 € |
Haushaltsjahr 2017 € |
Veränderung |
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UA 5800 Grünanlagen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 326.720 - 326.720 |
0 335.870 - 335.870 |
Mehrausgaben 9.150 € |
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UA 5921 Wanderwege Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 8.500 - 8.500 |
0 9.500 - 9.500 |
Mehrausgaben 1.000 € |
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UA 5931 Spielplätze Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 206.370 - 206.370 |
0 204.170 - 204.170 |
Einsparung 2.200 € |
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UA 6300 Gemeindestraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
219.300 1.256.010 - 1.036.710 |
233.100 1.294.050 - 1.060.950 |
Mehreinnahmen 13.800 € Mehrausgaben 38.040 € |
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UA 6500 Kreisstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 3.190 - 3.190 |
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Dieser Unterabschnitt wurde aus dem Budget herausgenommen. |
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UA 6600 Bundesstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 13.100 - 13.100 |
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Dieser
Unterabschnitt wurde aus dem Budget herausgenommen. |
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UA 6709 Straßenbeleuchtung Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
100 572.080 - 571.980 |
0 552.080 - 552.080 |
Mindereinnahmen 100 € Einsparung 20.000 € |
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UA 6751 Straßenreinigung Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
43.500 256.770 - 213.270 |
42.800 272.970 - 230.170 |
Mindereinnahmen 700 € Mehrausgaben 16.200 € |
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UA 6752 Winterdienst Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
3.000 € 148.400 € - 145.400 € |
2.000 € 102.900 € - 100.900 € |
Mindereinnahmen 1.000 € Einsparung 45.500 € |
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UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 € 128.520 € - 128.520 € |
0 € 138.520 € - 138.520 € |
Mehrausgaben 10.000 € |
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UA 7850 Wirtschaftswege Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0 € 205.500 € - 205.500 € |
0 225.500 € - 225.500 € |
Mehrausgaben 20.000 € |
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Defizit |
- 2.859.260 € |
- 2.857.660 € |
Budgetreduzierung
1.600 € |
Das Defizit für das Gesamtbudget 2017 beträgt – 2.857.660 €.
Bei den Inneren Verrechnungen erfolgte eine Umschichtung entsprechend des Bedarfs bei den einzelnen Unterabschnitten, insgesamt wurden diese um 21.000 € erhöht. Dem steht eine Einsparung beim Unterhalt für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 20.000 € gegenüber.
Im Ergebnis wurde das Budget 2016 in Höhe von 2.859.260 € auf 2.857.660 € in 2017 reduziert (1.600 €).
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten
· 5800 Grünanlagen
· 5921 Wanderwege
· 5931 Spielplätze
· 6300 Gemeindestraßen
· 6709 Straßenbeleuchtung
· 6751 Straßenreinigung
· 6752 Winterdienst
· 6900 Wasserbau
· 7850 Wirtschaftswege
wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 277.900 €
Ausgaben: - 3.135.560 €
Defizit - 2.857.660 €