Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431
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Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2017 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
1.084.160,00 |
1.227.680,00 |
143.520,00 |
UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule
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Einnahmen |
60.600,00 |
67.900,00 |
+ 7.300,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
110.400,00 |
105.900,00 |
- 4.500,00 |
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- Betriebskosten |
179.170,00 |
277.120,00 |
+ 97.950,00 |
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Summe Ausgaben |
289.570,00 |
383.020,00 |
+ 93.450,00 |
UA 2112 – Grundschule Siedlung
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Einnahmen |
16.630,00 |
15.230,00 |
- 1.400,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
67.400,00 |
68.200,00 |
+ 800,00 |
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- Betriebskosten |
117.970,00 |
128.740,00 |
+10.770,00 |
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Summe Ausgaben |
185.370,00 |
196.940,00 |
+11.570,00 |
UA 2121 – D.-Paul-Eber-Mittelschule
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Einnahmen |
36.450,00 |
65.900,00 |
+ 29.450,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
124.400,00 |
123.600,00 |
- 800,00 |
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- Betriebskosten |
151.350,00 |
183.700,00 |
+ 32.350,00 |
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- kalk. Kosten |
287.300,00 |
292.100,00 |
+4.800,00 |
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Summe Ausgaben |
563.050,00 |
599.400,00 |
+36.350,00 |
UA 2122 – Mittelschule Siedlung
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Einnahmen |
14.300,00 |
13.500,00 |
- 800,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
98.750,00 |
104.250,00 |
+ 5.500,00 |
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- Betriebskosten |
132.810,00 |
140.470,00 |
+ 7.660,00 |
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Summe Ausgaben |
231.560,00 |
244.720,00 |
+13.160,00 |
UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule
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Einnahmen |
287.600,00 |
286.900,00 |
- 700,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
114.850,00 |
111.450,00 |
- 3.400,00 |
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- Betriebskosten |
115.340,00 |
141.580,00 |
+ 26.240,00 |
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Summe Ausgaben |
230.190,00 |
253.030,00 |
+ 22.840,00 |
2016 2017 Veränderung
Einnahmen: 415.580 € 449.430 € 33.850 € Mehreinnahmen
Ausgaben: 1.499.740 € 1.677.110 € 177.370 € Mehrausgaben
Budget 1.084.160 € 1.227.680 € 143.520 € Budgeterhöhung
Budget 2017 1.227.680,00
€ Defizit
Wesentliche Mehreinnahmen:
Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder 24.500,00 €
Verbandsschulumlage Sulzfeld 9.000,00 €
Wesentliche Mehrausgaben:
Korkplatten Innenbereich
(in 2016 außerhalb Budget) 25.000,00 €
Erhöhung Schulverbandsumlage 17.720,00 €
Erhöhung Lizenz- u. Nutzungsgebühren
für Software, WLAN etc. 15.650,00 €
Erhöhung Komm. Mitfinanzierung der
Ganztagskl. Von 5.000 auf 5.500 € je Kl.
2016: 12 Klasssen, 2017: 14 Klassen 17.000,00 €
Kalk. Kosten bei UA 2111 erstm. 2017 67.800,00 €
Durch die bedarfsgerechte Ansatzbildung sind daneben weitere Veränderungen erfolgt, die sich insgesamt in etwa ausgleichen.
Weiterhin wurde die in 2015 begonnene Neuanpassung der Benutzungsgebühren der städt. Sportanlagen im Rechnungsjahr 2016 weitergeführt.
Die wesentlichen Veränderungen der Budgets –Mehrausgaben welche Mehreinnahmen nicht ausgleichen- ergeben sich aus nicht beeinflussbaren Ausgabepositionen.
Bei diesem Budget stehen der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 449.430,00 €
Ausgaben: 1.677.110,00 €
Defizit: 1.227.680,00 €