Haushaltsjahr             Haushaltsjahr             Veränderung

                                                     2016                            2017                                           

Einnahmen:                              43.200,00 €              37.250,00 €                      5.950,00 €

Ausgaben:                               

Personalausgaben                   45.200,00 €              44.600,00 €                         600,00 €

Verwaltungs- und

Betriebsaufwand, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen          65.960,00 €              44.280,00 €                    21.680,00 €

Defizit                                      67.960,00 €               51.630,00 €                     16.330,00 €

Die Einnahmeveränderungen ergeben sich durch Ansatzanpassungen aufgrund der Entwicklung, sowie den niedrigeren Zuschüssen aufgrund der abgeschlossenen Waldwegesanierung in der Klinge.

            Einnahmen 2016                                                                 43.200 €

+          Mehrerlös Holzverkauf                                             +            4.000 €

+          Mehrerlös Jagdpacht (Ansatzanpassung)                +                 50 €

./.         Wegfall Zuschuss Erneuerung Waldwege (Klinge)  ./.         10.000 €

=          Einnahmen 2017                                                      =          37.250 €

Die Ausgabeveränderungen ergeben sich durch Ansatzanpassungen aufgrund der Entwicklung, Einsparungen beim Unterhalt aufgrund der abgeschlossenen Waldwegesanierung, sowie niedrigeren Personalkosten (trotz tariflicher Erhöhungen - 600 €).

Veränderungen Ausgaben 2017 (ohne Personalkosten)

            Ausgaben 2016                                                                   65.960 €

+          Entgelterhöhung Betriebsleitung AELF                     +               300 €

+          Erhöhung Mitgliedsbeitrag FBG                                +                 20 €

+          Bauhof und Gärtnereileistungen                               +            1.000 €

./.         Wegfall Sanierung Waldwege Klinge                        ./.         19.000 €

./.         Kulturpflege durch Dritte                                           ./.           4.000 €

=          Ausgaben 2017                                                        =          44.280 €

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird. Um dies zu erreichen, arbeitet die Stadt Kitzingen eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zusammen. Dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan, nach dessen Vorgaben auch die Holzernte erfolgt. Daneben sind Wiederaufforstungen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes. Insgesamt wir angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.

1)    Vom Sachvortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2)    Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                  37.250,00 €

Ausgaben:                    88.880,00 €

Defizit:                                    - 51.630,00 €