Vorlage
2017/055
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

1. Ergebnisse der Jahre:

 

                                       Haushaltsjahr      Haushaltsjahr       Haushaltsjahr

                                             2013                       2014                   2015

                                                                                                                  

    Defizit:                          237.588,61             255.706,39           249.844,25             

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Einnahmen aus

·         Gebühren               28.999,60             29.679,34                28.125,41

·         Spenden                   1.546,90               1.586,40               1.237,10

·         Zuschüsse Land       2.000,00               2.000,00               1.300,00

Ausgaben für

·         Personal               203.128,56            183.122,09            207.624,40

·         Betriebskosten       11.714,22                 16.874,44               10.499,44

·         Sachkosten            55.292,33                55.709,86              62.382,92

 

Die schwankenden Betriebskosten entstehen durch die Heiz- und Stromkosten.

 

Die Einnahmen durch Zuschüsse des Landes Bayern sind abhängig von der Größe und Anzahl der Medienprojekte.

 

Die deutlich niedrigeren Personalkosten im Jahr 2014 sind auf lange krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen

 

Die erhöhten Sachkosten im Jahr 2015 entstanden durch die Umgestaltung des Eingangsbereichs (Elektrik, Malerarbeiten). Ein Teil der Mehrkosten wurde durch den Budgetüberschuss aus 2013 und 2014 finanziert.

 

2.  Entwicklung / Pläne:

 

8% mehr Besucher, über 60% mehr Führungen für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsgruppen und 3% höhere Entleihungen insgesamt (dabei 11% bei den e-Medien und 1% bei den physischen Medien) im Jahr 2016 zeigen, dass die Stadtbücherei ein wichtiges Standbein im Kultur- und Bildungsangebot der Stadt Kitzingen ist.

 

Die Veränderungen in der Medienlandschaft heißen:

Ausbau des e-Medien-Angebots

Verstärkter Einsatz von Lizenzen/Datenbanken als Ersatz für die klassischen    

           Lexika, Nachschlagewerke, Wörterbücher und e-Learning

           Tablets zur Nutzung von Apps in der Bücherei

 

Die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen muss gestärkt werden z.B. durch Kooperationsverträge (fachlich begleitet durch die Landesfachstelle in Würzburg).

 

Mittelfristig sollte an die Einführung der RFID –Technik (Radio Frequency Identification) wie in Höchberg und Würzburg gedacht werden. Dabei handelt es sich um ein innovatives Medienverbuchungs-, Sicherungs- und Sortiersystem mit praktischer Selbstverbuchung.

 

Die Aufstellung und Präsentation wird nach und nach auf Klarschrift umgestellt. D.h. mehr Übersichtlichkeit für den Leser.

 

Der Bücherei als Aufenthaltsort bekommt wieder eine größere Bedeutung, was die gestiegenen Besucherzahlen belegen.

 

3. Sorgen /Wünsche:

 

Der barrierefreie Ausbau des Luitpoldbaus: behindertengerechte Toiletten,    

                                                                     entsprechend großer Aufzug

Hinweisschilder in der Stadt

Deutliche Außenbeschilderung mit großem Aufsteller und Fahnen

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                              26.000,00 €

 

Ausgaben:                              293.840,00 €

 

Defizit:                                    267.840,00 €