Grundsätzlich ist die Budgetsumme abhängig von den Schülerzahlen zum amtlichen Stichtag 01.10. (Grund- und Mittelschulen) bzw. 20.10. (FBS) des Vorjahres multipliziert mit den vom Stadtrat festgelegten Basisbudgetsätzen (seit 2011: 65,00 € für Grundschulen, 116,00 € für Mittelschulen und die Friedrich-Bernbeck-Schule).

UA 2431 - Friedrich-Bernbeck-Schule -

Eingeplante Mittel 2016:

Budgetsumme:                                              29.240,00 €

Positiver Übertrag aus 2015:                           7.549,00€

zur Verfügung stehende Mittel:                     36.789,00 €

Abrechnung 2016:

zur Verfügung stehende Mittel:                     36.789,00 €

Sollausgaben (verbrauchte Mittel):               28.907,21 €

Budgetüberschuss:                                          7.881,79 €

davon 70 %, gerundet:                                    5.517,00 €

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2015 entstanden.

Ein Teilbetrag in Höhe von 3.000,-- € wird in den Vermögenshaushalt (HHSt.1.2431.9352, EDV-Ausstattung) übertragen, der verbleibende Budgetüberschuss in Höhe von 2.517,00 € in den Verwaltungshaushalt Budget „schulischer Sachaufwand“.

UA 2121 - D. Paul-Eber-Mittelschule -

Eingeplante Mittel 2016:

Budgetsumme:                                              28.540,00 €

Positiver Übertrag aus 2015:                           7.199,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:                     35.739,00 €

Abrechnung 2016:

zur Verfügung stehende Mittel:                     35.739,00 €

Sollausgaben (verbrauchte Mittel):               22.581,73 €

Budgetüberschuss:                                        13.157,27 €

davon 70 %, gerundet:                                    9.210,00 €

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2015 und durch Einsparungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden.

Ein Teilbetrag in Höhe von 5.000,00 € wird in den Vermögenshaushalt (HHSt.1.2431.9356, Schulausstattung) 2000,00 € und (HHSt.1.2431.9352, EDV-Ausstattung) 3.000,00 € übertragen, der verbleibende Budgetüberschuss in Höhe von 4.210,00 € in den Verwaltungshaushalt Budget „schulischer Sachaufwand“.

Die Abrechnung der Budgets „Schulischer Sachaufwand“ für das Haushaltsjahr 2016

für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431 - schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.881,79 € und für die D.-Paul-Eber-Mittelschule  - UA 2121 - mit einem Überschuss in Höhe von 13.157,27 € ab.

Der Überschuss der Friedrich-Bernbeck-Schule wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.517,00 €, und der Überschuss der D.-Paul-Eber-Mittelschule wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 9.210,00 € in das Haushaltsjahr 2017 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 5 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).