Einnahmen: 1.228.213,50 €
Ausgaben: 1.144.770,76 €
Erwirtschafteter Überschuss 83.442,74 €
Zur Verfügung stehende Mittel: 4.450,00 €
Budgetüberschuss: 87.892,74 €
davon positiver Übertrag auf
2017: 20.000,00
€
Der Übertrag in Höhe von 20.000,00 € wird für
a) die Ersatzbeschaffung einer Erdfräse und eines Rasenmähers,
b) die Beschaffung einer Wurzelratte
c) die Umstellung weiterer Benzingeräte auf Akkugeräte
verwendet.
Zu a):
Die zurzeit vorhandene Erdfräse ist bereits 35 Jahre alt. Die Ersatzteile für Reparaturen können nicht mehr beschafft werden. Hier ist dringend Ersatz erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 10.000 €.
Der eingesetzte Rasenmäher für die Grünanlagen ist defekt und nicht mehr zu reparieren. Eine Ersatzbeschaffung ist unerlässlich. Kosten hierfür ca. 1.500 €.
Zu b):
In der Vergangenheit mussten für die Entfernung von Wurzelstöcken (letztmals am Kirchplatz St. Johannes) kostenintensiv (200 € je Stock) eine Fremdfirma beauftragt werden. Pro Jahr sind ca. 30 Wurzelstöcke zu entfernen. Eine Wurzelratte kostet ca. 3.500 €. Die Beschaffung einer Wurzelratte wäre wirtschaftlicher als den Auftrag an eine Fremdfirma zu vergeben.
Zu c):
Die Umstellung von Motorsägen und Blasgeräten auf Akku-Geräte wurde von der Kitzinger Bevölkerung wohlwollend registriert. Der Lärmpegel mit Motorgeräten war sehr hoch. Hier sollen noch weitere Geräte angeschafft werden. Kosten hierfür ca. 5.000 €.
- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Die Abrechnung des Budgets Gärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 87.892,74 € ab.
Ein Teil des Überschusses in Höhe von 20.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.
Die Vorgehensweise entspricht den aktuellen Budgetierungsrichtlinien.