Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe - UA 7501 bis UA 7516
Für die städtischen Friedhöfe – UA 7501 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2016:
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Einnahmen 2016 |
366.540,00 € |
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Ausgaben 2016 |
441.110,00 € |
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Budgetsumme 2016 |
74.570,00 € |
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Negativer Übertrag aus 2015 |
29.789,00 € |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
44.781,00 € |
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Ermittlung des Ergebnisses: |
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Soll- Einnahmen |
354.362,00 € |
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KER in Abgang |
4.672,27 € |
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Soll-Einnahmen bereinigt |
349.689,73 € |
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Soll-Ausgaben |
453.920,13 € |
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Mehrkosten VKB |
1.250,00 € |
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Sill-Ausgaben bereinigt |
452.670,13 € |
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Verbrauchte Mittel |
102.980,40 € |
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Abrechnung: |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
44.781,00 € |
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Verbrauchte Mittel |
102.980,40 € |
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Budgetüberschreitung |
58.199,40 € |
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Negativer Übertrag auf 2017 gerundet |
58.199,00 € |
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Budgetentwicklung 2012 – 2016 |
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2012 |
Positiver Übertrag |
6.800,- € |
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2013 |
Positiver Übertrag |
10.329,- € |
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2014 |
Negativer Übertrag |
22.054,- € |
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2015 |
Negativer Übertrag |
29.789,- € |
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2016 |
Negativer Übertrag |
58.199,- € |
Ziele: Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben können von Seiten der Friedhofsverwaltung nicht beeinflusst werden.
Ein Grund für das negative Ergebnis ist der Übertrag aus 2015.
Der erhöhte Bedarf bei den inneren Verrechnungen in Höhe von ca. 33.000,- € (Gärtnereileistungen) kann, wie im letzten Jahr, nicht nachvollzogen werden.
Die Stadtgärtnerei wurde sowohl von der Haushaltsabteilung, als auch von der Friedhofsverwaltung aufgefordert, den Mehrbedarf darzulegen. Eine Antwort ist bisher nicht erfolgt.
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2016 ein negativer Übertrag auf 2017 in Höhe von
58.199,- €