Budget Tourist-Info - UA 7901 -
Die Budgetabrechnung der Tourist-Information endete für das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Übertrag in Höhe von 178 Euro.
Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein Defizit von 7.235 Euro erwirtschaftet, wovon 3.618 Euro ins Jahr 2016 übernommen wurden (Stadtratsbeschluss vom 28.07.2016).
Dieses Defizit konnte ausgeglichen werden und in einen positiven Übertrag umgewandelt werden.
Das Ziel, das Budget nicht zu überschreiten, wurde durch veränderte Werbemaßnahmen
erreicht.
Aufgaben
-
Gästeservice & touristische Beratung
-
Veranstaltungen
z. B. eigene
Veranstaltungen, Mitarbeit bei anderen Veranstaltungen, Veranstaltungsdaten für
Marketingzwecke aufarbeiten und verteilen
-
Touristische Einrichtungen der Stadt Kitzingen
betreuen
o
Wohnmobilstellplatz
o
Schiffsanlegestellen
o
TraumRunde „Kitzingen Sulzfeld“ (derzeit Vorarbeit,
ab 2018 startet sie)
o
Gepäcksafe & E-Bike-Ladestation
o
Infoterminal an der Tourist-Information
o
Touristische Schaukästen in der Stadt
-
Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern
(Gastgeberbetriebe, Museen, Freizeiteinrichtungen, Gästeführer, Mitarbeit in
zahlreichen Arbeitskreisen)
-
Touristische Marketing- und Pressearbeit
(Pressemitteilungen im Tourismus-Netzwerk, Werbeanzeigen, Messe-Präsentationen,
Journalistenreisen, Prospektauslage, Symbolfigur „Kitzinger Hofrat“, Pflege
Internetauftritt, Werbefotos, Bilderdatenbank, Bildanfragen)
-
Erstellung von Prospektmaterial (Stadtprospekt,
Gastgeberverzeichnis, Kitzinger Weinwanderweg, Veranstaltungsprospekte,
Mitarbeit an anderen Prospekten)
-
Weitere Aufgaben, z. B. Statistikarbeiten, Kasse/Haushalt,
ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen, Besprechungen organisieren, Gebäude
betreuen, Lagerverwaltung, Archivierung, Beschaffung, Botengänge
-
Projektarbeit (weitere Ausführungen dazu: siehe
nächster Punkt)
Projekte
-
2017:
o
Neue Veranstaltung im Wein- und Aktivbereich
geschaffen: 1. Kitzinger Weinwandertag (positive Resonanz, Fortsetzung 2018)
o
Mitarbeit bei der Überarbeitung der städtischen
Homepage
o
Vorarbeit TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld (Förderung
etc.)
o
Online-Buchungssystem „Online-Buchung Franken“ für
Kitzingen umsetzen
o
Festumzug „60 Jahre Weinfest“
o
Vorarbeit Renovierung Tourist-Information
o
Überarbeitung der Prospekte der TI im neuen Design
o
Erneuerung defekter Stromsäulen am
Wohnmobilstellplatz
-
2018:
o
Im Idealfall: Renovierung der Touristinformation
o
Umsetzung TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld
o
Gepäcksafes (Alte Burgstraße) erneuern:
E-Bike-Ladestation mit abschließbaren Fächern/Gepäcksafe
o
Erneuerung der Stadtplan-Tafeln
-
2019:
o
Zertifizierungen „i-Marke“ des Deutschen
Tourismusverbands
o
Servicequalität Deutschland
-
2020:
o
evtl. Überplanung des Wohnmobilstellplatzes
Personal,
Öffnungszeiten, Budget
-
Personalstand zum 01.07.2017
(inkl. Hafenmeister, Wohnmobilstellplatz-Kontrolleure, Reinigungskraft)
Soll: 3,94
Ist: 3,70
-
Hohe Präsenz gegenüber Gästen wegen großzügigen
Öffnungszeiten in der Sommer-Saison (April – Oktober)
Mo – Fr durchgehend von 9 – 17 Uhr
Sa von 10 – 14 Uhr
Sonntag bei großen Veranstaltungen/verkaufsoffenen Sonntagen
= mindestens 44 Stunden pro Woche geöffnet.
à dabei entstehende Plusstunden werden in der Wintersaison wieder abgebaut
-
Entwicklung des Budgets Tourist-Info UA 7901
Jahr |
zur Verfügung stehende Mittel |
verbrauchte |
Defizit |
Höhe des Übertrages ins Folgejahr |
|
2013 |
173.123,00 |
183.890,83 |
-10.767,00 |
-5.384,00 |
negativer Übertrag auf 2014 |
2014 |
176.236,00 |
192.337,73 |
-16.101,00 |
-8.050,00 |
negativer Übertrag auf 2015 |
2015 |
186.530,00 |
193.765,26 |
-7.235,26 |
-3.618,00 |
negativer Übertrag auf 2016 |
2016 |
181.312,00 |
181.057,32 |
254,68 |
178,00 |
positiver Übertrag auf 2017 |
Erfolge
-
steigender Tagestourismus (leider nicht statistisch
nicht erfassbar, daher nicht durch Zahlen zu belegen)
Was lässt der Gast an Wirtschaftskraft in der Stadt?
o
Übernachtungsgast:
113,40 € am Tag inkl. Ausgaben für die Übernachtung (Studie vom Tourismusverband
Fränkisches Weinland, 2012)
o
Tagesbesucher:
48,70 € am Tag (Studie vom Tourismusverband Fränkisches Weinland, 2012)
o
Wohnmobilgast:
45,80 € pro Tag und Person inkl. Stellplatzgebühren (aus Studie Deutscher
Tourismusverband)
o
Anteil Gastronomie 40 %
o
Anteil Lebensmittel und Einkäufe 40 %
o
Freizeitgestaltung und Eintritte 20 %
o
Schiffsgast:
33 € pro Passagier und Stadt zzgl. Ausgaben für Ausflüge und zzgl. Hafen- und
andere Gebühren (Umfrage IHK, 2016)
Jahr |
In Kitzingen angelegte Hotelschiffe |
2011 |
78 |
2012 |
87 |
2013 |
96 |
2014 |
91 |
2015 |
145 |
2016 |
87 |
-
steigender Übernachtungstourismus
o
Beherbergungsbetriebe (Statistik erfasst nur
Betriebe ab 10 Betten)
Jahr |
Geöffnete |
Angebotene |
Übernachtungen |
Verände-rung zum |
Auslastung der |
Durch- |
2006 |
11 |
351 |
38126 |
|
24,0 |
|
2007 |
11 |
347 |
39155 |
|
23,6 |
|
2008 |
11 |
344 |
40382 |
|
24,5 |
|
2009 |
10 |
323 |
39872 |
-1,9 |
22,8 |
1,7 |
2010 |
9 |
302 |
42240 |
6,2 |
26,7 |
1,7 |
2011 |
8 |
280 |
42209 |
2,1 |
25,5 |
1,7 |
2012 |
9 |
316 |
41099 |
-2,5 |
26,5 |
1,8 |
2013 |
8 |
279 |
40577 |
-1,3 |
26,9 |
1,7 |
2014 |
7 |
244 |
37654 |
-7,1 |
29,9 |
1,8 |
2015 |
9 |
307 |
40213 |
6,8 |
30,2 |
1,8 |
2016 |
6 |
186 |
48838 |
21,5 |
34,4 |
1,9 |
§ Durchschnittliche
Aufenthaltsdauer in Kitzingen: 1,9 Tage (entspricht bundesweiten Durchschnitt,
gesellschaftlicher Trend zum Kurzurlaub)
§ Übernachtungen
stiegen 2016 um 20 % gegenüber dem Vorjahr (unglaublich großer Anstieg,
generell: Urlaub in Deutschland boomt)
o
Wohnmobil-Übernachtungen
Jahr |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Wohnmobile |
5939 |
5607 |
7180 |
6942 |
7053 |
geschätzte Personenzahl |
11878 |
11214 |
14360 |
13884 |
14106 |
Probleme
-
in der Sommersaison sind die Übernachtungsbetriebe
oft voll belegt, hier fehlen teilweise noch freie Betten
(siehe Grafiken: steigende Übernachtungszahlen, immer weniger angebotene
Betten)
-
Gäste wünschen mehr Gastronomie am Main,
Wein-Gastronomie
-
Steigende Konkurrenz bei der Hotelschifffahrt durch
neue Anlegestellen in Ochsenfurt und Volkach (Alternativangebote werden ständig
mit den Reedereien abgestimmt, Attraktionen „Würzburg“ und „Rothenburg“ sind so
nahe bei uns, dass der Zeitplan für die Schiffsgäste immer sehr eng ist
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Die Abrechnung des Budgets
Tourist-Information – UA 7901 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem
positiven Übertrag in Höhe von 178 Euro ab.