Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2016;
Budget Tourist-Info - UA 7901 -
Vorlage
2017/150
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Die Budgetabrechnung der Tourist-Information endete für das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Übertrag in Höhe von 178 Euro.

 

Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein Defizit von 7.235 Euro erwirtschaftet, wovon 3.618 Euro ins Jahr 2016 übernommen wurden (Stadtratsbeschluss vom 28.07.2016).

 

Dieses Defizit konnte ausgeglichen werden und in einen positiven Übertrag umgewandelt werden.

 

Das Ziel, das Budget nicht zu überschreiten, wurde durch veränderte Werbemaßnahmen   

erreicht.

 

 

Aufgaben

-      Gästeservice & touristische Beratung

-      Veranstaltungen

z. B. eigene Veranstaltungen, Mitarbeit bei anderen Veranstaltungen, Veranstaltungsdaten für Marketingzwecke aufarbeiten und verteilen

-      Touristische Einrichtungen der Stadt Kitzingen betreuen

o   Wohnmobilstellplatz

o   Schiffsanlegestellen

o   TraumRunde „Kitzingen Sulzfeld“ (derzeit Vorarbeit, ab 2018 startet sie)

o   Gepäcksafe & E-Bike-Ladestation

o   Infoterminal an der Tourist-Information

o   Touristische Schaukästen in der Stadt

-      Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern (Gastgeberbetriebe, Museen, Freizeiteinrichtungen, Gästeführer, Mitarbeit in zahlreichen Arbeitskreisen)

-      Touristische Marketing- und Pressearbeit (Pressemitteilungen im Tourismus-Netzwerk, Werbeanzeigen, Messe-Präsentationen, Journalistenreisen, Prospektauslage, Symbolfigur „Kitzinger Hofrat“, Pflege Internetauftritt, Werbefotos, Bilderdatenbank, Bildanfragen)

-      Erstellung von Prospektmaterial (Stadtprospekt, Gastgeberverzeichnis, Kitzinger Weinwanderweg, Veranstaltungsprospekte, Mitarbeit an anderen Prospekten)

-      Weitere Aufgaben, z. B. Statistikarbeiten, Kasse/Haushalt, ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen, Besprechungen organisieren, Gebäude betreuen, Lagerverwaltung, Archivierung, Beschaffung, Botengänge

-      Projektarbeit (weitere Ausführungen dazu: siehe nächster Punkt)

 

Projekte

-      2017:

o   Neue Veranstaltung im Wein- und Aktivbereich geschaffen: 1. Kitzinger Weinwandertag (positive Resonanz, Fortsetzung 2018)

o   Mitarbeit bei der Überarbeitung der städtischen Homepage

o   Vorarbeit TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld (Förderung etc.)

o   Online-Buchungssystem „Online-Buchung Franken“ für Kitzingen umsetzen

o   Festumzug „60 Jahre Weinfest“

o   Vorarbeit Renovierung Tourist-Information

o   Überarbeitung der Prospekte der TI im neuen Design

o   Erneuerung defekter Stromsäulen am Wohnmobilstellplatz

-      2018:

o   Im Idealfall: Renovierung der Touristinformation

o   Umsetzung TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld

o   Gepäcksafes (Alte Burgstraße) erneuern: E-Bike-Ladestation mit abschließbaren Fächern/Gepäcksafe

o   Erneuerung der Stadtplan-Tafeln

-      2019:

o   Zertifizierungen „i-Marke“ des Deutschen Tourismusverbands

o   Servicequalität Deutschland

-      2020:

o   evtl. Überplanung des Wohnmobilstellplatzes

 

Personal, Öffnungszeiten, Budget

-      Personalstand zum 01.07.2017
(inkl. Hafenmeister, Wohnmobilstellplatz-Kontrolleure, Reinigungskraft)
Soll: 3,94
Ist:   3,70

-      Hohe Präsenz gegenüber Gästen wegen großzügigen Öffnungszeiten in der Sommer-Saison (April – Oktober)
Mo – Fr durchgehend von 9 – 17 Uhr
Sa von 10 – 14 Uhr
Sonntag bei großen Veranstaltungen/verkaufsoffenen Sonntagen
= mindestens 44 Stunden pro Woche geöffnet.

à dabei entstehende Plusstunden werden in der Wintersaison wieder abgebaut

-      Entwicklung des Budgets Tourist-Info UA 7901

 

Jahr

zur Verfügung stehende Mittel

verbrauchte
Mittel

Defizit
i.H. von

Höhe des Übertrages ins Folgejahr

 

2013

173.123,00

183.890,83

-10.767,00

-5.384,00

negativer Übertrag auf 2014

2014

176.236,00

192.337,73

-16.101,00

-8.050,00

negativer Übertrag auf 2015

2015

186.530,00

193.765,26

-7.235,26

-3.618,00

negativer Übertrag auf 2016

2016

181.312,00

181.057,32

254,68

178,00

positiver Übertrag auf 2017

 

 

Erfolge

-      steigender Tagestourismus (leider nicht statistisch nicht erfassbar, daher nicht durch Zahlen zu belegen)
Was lässt der Gast an Wirtschaftskraft in der Stadt?

o   Übernachtungsgast:
113,40 € am Tag inkl. Ausgaben für die Übernachtung (Studie vom Tourismusverband Fränkisches Weinland, 2012)

o   Tagesbesucher:
48,70 € am Tag (Studie vom Tourismusverband Fränkisches Weinland, 2012)

o   Wohnmobilgast:
45,80 € pro Tag und Person inkl. Stellplatzgebühren (aus Studie Deutscher Tourismusverband)

o   Anteil Gastronomie 40 %

o   Anteil Lebensmittel und Einkäufe 40 %

o   Freizeitgestaltung und Eintritte 20 %

o   Schiffsgast:
33 € pro Passagier und Stadt zzgl. Ausgaben für Ausflüge und zzgl. Hafen- und andere Gebühren  (Umfrage IHK, 2016)

 

Jahr

In Kitzingen angelegte Hotelschiffe

2011

78

2012

87

2013

96

2014

91

2015

145

2016

87

 

-      steigender Übernachtungstourismus

o   Beherbergungsbetriebe (Statistik erfasst nur Betriebe ab 10 Betten)

Jahr

Geöffnete
Betriebe

(Betriebe ab 10 Betten)

Angebotene
Betten

Übernachtungen
(Statistik erfasst nur Betriebe
ab 10 Betten)

Verände-rung zum
Vorjahres-zeitraum
(%)

Auslastung der
angebotenen Betten (%)

Durch-
schnittliche
Aufenthalts-
dauer
(Tage)

2006

11

351

38126

 

24,0

 

2007

11

347

39155

 

23,6

 

2008

11

344

40382

 

24,5

 

2009

10

323

39872

-1,9

22,8

1,7

2010

9

302

42240

6,2

26,7

1,7

2011

8

280

42209

2,1

25,5

1,7

2012

9

316

41099

-2,5

26,5

1,8

2013

8

279

40577

-1,3

26,9

1,7

2014

7

244

37654

-7,1

29,9

1,8

2015

9

307

40213

6,8

30,2

1,8

2016

6

186

48838

21,5

34,4

1,9

 



§  Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Kitzingen: 1,9 Tage (entspricht bundesweiten Durchschnitt, gesellschaftlicher Trend zum Kurzurlaub)

 

§  Übernachtungen stiegen 2016 um 20 % gegenüber dem Vorjahr (unglaublich großer Anstieg, generell: Urlaub in Deutschland boomt)

 

o   Wohnmobil-Übernachtungen

Jahr

2012

2013

2014

2015

2016

Wohnmobile

5939

5607

7180

6942

7053

geschätzte Personenzahl
(2 Pers. pro Wohnmobil)

11878

11214

14360

13884

14106

 

Probleme

-      in der Sommersaison sind die Übernachtungsbetriebe oft voll belegt, hier fehlen teilweise noch freie Betten
(siehe Grafiken: steigende Übernachtungszahlen, immer weniger angebotene Betten)

-      Gäste wünschen mehr Gastronomie am Main, Wein-Gastronomie

-      Steigende Konkurrenz bei der Hotelschifffahrt durch neue Anlegestellen in Ochsenfurt und Volkach (Alternativangebote werden ständig mit den Reedereien abgestimmt, Attraktionen „Würzburg“ und „Rothenburg“ sind so nahe bei uns, dass der Zeitplan für die Schiffsgäste immer sehr eng ist

 


 

 

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Die Abrechnung des Budgets Tourist-Information – UA 7901 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Übertrag in Höhe von 178 Euro ab.