Ansatz Einnahmen                                                      60.000,00 €

Ansatz Ausgaben                                                      165.790,00 €

Budgetsumme 2016                                                  105.790,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel                                 105.790,00 €                         

Verbrauchte Mittel                                                     110.010,01 €

Budgetdefizit                                                                 4.220,01 €                                                 

Negativer Übertrag auf 2017 (100 %)                          4.220,00 €

Das negative Budgetergebnis ist bedingt durch den Ausbau, die Einlagerung, Versicherung und den Wiedereinbau der gesamten im Großen Saal installierten Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Diese Maßnahme in Höhe von über 17.000,00 € war nicht managementbedingt, sondern aufgrund der Brandschutzsanierung erforderlich, da die Alte Synagoge komplett ausgeräumt werden musste.

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Defizit von 4220,00 € ab.

Das Defizit wird zu 100 % in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.