1. Ergebnisse der Jahre:

 

                                       Haushaltsj.      Haushaltsj.       Haushaltsj.       Haushaltsj.

                                             2013              2014                 2015                2016

                                                €                     €                       €                      €

    Defizit:                        237.588,61      255.706,39      249.844,25       253.184,70

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Einnahmen aus

·         Gebühren             28.999,60         29.679,34        28.125,41       26.445,05

·         Spenden                 1.546,90          1.586,40           1.237,10        1.237,10

·         Zuschüsse Land     2.000,00          2.000,00           1.300,00        1.900,00

Ausgaben für

·         Personal             203.128,56      183.122,09       207.624,40     205.479,68

·         Betriebskosten     11.714,22        16.874,44          10.499,44      18.431,43

·         Sachkosten          55.292,33        55.709,86          62.382,92      58.362,14

 

Die schwankenden Betriebskosten entstehen durch die Heiz- und Stromkosten.

 

Die Einnahmen durch Zuschüsse des Landes Bayern sind abhängig von der Größe und Anzahl der Medienprojekte.

 

Die deutlich niedrigeren Personalkosten im Jahr 2014 sind auf lange krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen

 

Die erhöhten Sachkosten im Jahr 2015 entstanden durch die Umgestaltung des Eingangsbereichs (Elektrik, Malerarbeiten). Ein Teil der Mehrkosten wurde durch den Budgetüberschuss aus 2013 und 2014 finanziert.

 

2.  Entwicklung / Pläne:

 

8% mehr Besucher, über 60% mehr Führungen für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsgruppen und 3% höhere Entleihungen insgesamt (dabei 11% bei den e-Medien und 1% bei den physischen Medien) im Jahr 2016 zeigen, dass die Stadtbücherei ein wichtiges Standbein im Kultur- und Bildungsangebot der Stadt Kitzingen ist.

 

Die Veränderungen in der Medienlandschaft heißen:

Ausbau des e-Medien-Angebots

Verstärkter Einsatz von Lizenzen/Datenbanken als Ersatz für die klassischen    

            Lexika, Nachschlagewerke, Wörterbücher und e-Learning

           Tablets zur Nutzung von Apps in der Bücherei

            Niederschwellige Angebote (z.B. Benutzungsordnung in einfacher Sprache)

 

Die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen muss gestärkt werden z.B. durch Kooperationsverträge (fachlich begleitet durch die Landesfachstelle in Würzburg).

 

Mittelfristig sollte an die Einführung der RFID –Technik (Radio Frequency Identification) wie in Höchberg und Würzburg gedacht werden. Dabei handelt es sich um ein innovatives Medienverbuchungs-, Sicherungs- und Sortiersystem mit praktischer Selbstverbuchung.

 

Die Aufstellung und Präsentation wird nach und nach auf Klarschrift umgestellt. D.h. mehr Übersichtlichkeit für den Leser.

 

 

Die Bücherei ist mehr als eine Ausleihstation für Medien. Aufenthaltsqualität und Wohlfühlatmosphäre sind wichtige Faktoren. Die gestiegenen Besucherzahlen belegen es.

 

3. Sorgen /Wünsche:

 

Der barrierefreie Ausbau des Luitpoldbaus: behindertengerechte Toiletten, 

            entsprechend großer Aufzug

 

Hinweisschilder in der Stadt

 

Deutliche Außenbeschilderung mit großem Aufsteller und Fahnen

 

Werbemöglichkeiten außerhalb des Luitpoldbaus

 

Modernisierung/zeitgemäße Neuausstattung der Bibliotheksräume, die den     

            veränderten Anforderungen gerecht werden

 

Aufstockung Personalstunden

 

Zur Kenntnisnahme:

Budgetabrechnung 2016 – Budget Stadtbücherei-UA 3521

 

Budgetüberschuss:                           484,47 €

Positiver Übertrag auf 2017 (70%):   339,00 €