Für das Budget Stadtgärtnerei – UA 5821 ergibt sich folgende Abrechnung für 2010:

1.      Budgetsumme 2010

= zur Verfügung stehende Mittel                        10.548,00 €

2.      Ermittlung des Ergebnisses:

Soll-Einnahmen                                             1.115.552,34 €

Soll-Ausgaben                                               1.034.972,24 €

Bereinigung Personalminderausgaben              32.490,70 €

Ausgaben gesamt                                         1.067.462,94 €

Überschuss                                                        48.089,40 €

3.      Abrechnung

Zur Verfügung stehende Mittel                            10.548,00 €

Mehreinnahmen                                                  48.089,40 €

Budgetüberschuss                                             58.637,40 €

Positiver Übertrag auf 2012                                15.000,00 €

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen von nicht managementbedingten Ausgaben:

1.      Bessere Auslastung der Mitarbeiter

2.      Mehr geleistete Überstunden (Winterdienst)

Der positive Übertrag in Höhe von 15.000 € wird benötigt für die Anschaffung eines Erdcontainers in Höhe von 10.000 € (HSt.1.5821.9352) und für Sicherheitsschutzkleidung (5.000 €) bei der HSt. 0.5821.5601.

1.      Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.      Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2010 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 58.637,40 € ab.

3.      Es ist ein Überschuss in Höhe von 15.000 € in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen.