Betreff
Budgetabrechnung 2017;
Budget "Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802
Vorlage
2018/159
Aktenzeichen
ZGM
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

Eingeplante Mittel 2017

Einnahmen:                                         367.500,00 €

Ausgaben:                                           389.290,00 €

Budget 2017:                                         21.790,00 €

 

Aus dem Haushaltsjahr 2016 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 54.997,00 €. Dadurch erhöht sich das zur Verfügung stehende Budget 2017 auf 76.787,00 €.

 

Ergebnis 2017

Einnahmen:                                         351.122,11 €

Ausgaben:                                           348.575,83 €

Erwirtschaftete Mittel:                             2.546,28 €

 

Zur Verfügung stehende Mittel:            76.787,00 €

Erwirtschaftete Mittel:                             2.546,28 €

Insgesamt erwirtschaftet:                     79.333,28 €

Davon 70 %:                                         55.533,30 €

Positiver Übertrag auf 2018:             55.533,00 €

 

 

In diesem Budget werden die städtischen Wohnungen sowie weitere Gebäude der Stadt Kitzingen, die nicht anderen Unterabschnitten zugeordnet werden können, geführt. Die Betreuung der städtischen Wohnungen erfolgt durch die Kitzinger BauGmbH.

 

Das Budget wird im Wesentlichen durch die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Fremd- und Bauhofleistungen) bestimmt und unterliegt starken Schwankungen.

Der Übertrag setzt sich in erster Linie aus dem Budgetübertrag des Vorjahres zusammen.

Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801 und UA 8802 – für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 79.333,28 € ab.

Dieser Überschuss wird zu 70 v. H., d. h. in der Höhe von 55.533,00 €, in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.