Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe - UA 7501 bis UA 7516
Für die städtischen Friedhöfe – UA 7501 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2017:
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Einnahmen 2017 |
360.070,00 € |
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Ausgaben 2017 |
480.530,00 € |
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Budgetsumme 2017 |
120.460,00 € |
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Negativer Übertrag aus 2016 |
- 58.199,00 € |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
62.261,00 € |
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Ermittlung des Ergebnisses: |
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Soll- Einnahmen |
355.700,24 € |
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KER in Abgang |
- 627,10 € |
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Soll-Einnahmen bereinigt |
355.073,14 € |
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Soll-Ausgaben |
452.469,26 € |
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Mehrkosten VKB |
- € |
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Soll-Ausgaben bereinigt |
452.469,26 € |
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Verbrauchte Mittel |
97.396,12 € |
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Abrechnung: |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
62.261,00 € |
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Verbrauchte Mittel |
97.396,12 € |
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Budgetüberschreitung |
35.135,12 € |
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Negativer Übertrag auf 2018 gerundet |
35.135,00 € |
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Budgetentwicklung 2013 – 2017 |
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2013 |
Positiver Übertrag |
10.329,- € |
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2014 |
Negativer Übertrag |
22.054,- € |
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2015 |
Negativer Übertrag |
29.789,- € |
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2016 |
Negativer Übertrag |
58.199,- € |
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2017 |
Negativer Übertrag |
35.135,- € |
Ziele: Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben können von Seiten der Friedhofsverwaltung nicht beeinflusst werden.
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2017 ein negativer Übertrag auf 2018 in Höhe von
35.135,- €