Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019;
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431
Vorlage
2019/032
Aktenzeichen
SG 13
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Berechnung des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2019

 

 

Berechnung des Budgets 2019

 

                                                                       Einnahmen    Ausgaben      Budget

UA 2111 Grundschule St. Hedwig                70.000             288.730           -218.730

UA 2112 Grundschule Siedlung                    12.330             192.120           -179.790

UA 2131 D .Paul-Eber-Schule                      53.400             447.810           -394.410

UA 2132 Mittelschule Siedlung                     24.300             216.120           -191.820

UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule                    218.800            165.750              53.050

 

Summe:                                                     378.830         1.310.530            -931.700

 

 

Budgetsummen 2018 – 2019

 

                                               Einnahmen                 Ausgaben                   Budget

2018                                       472.130                      1.658.970               - 1.186.840

2019                                       378.830                      1.310.530                   -931.700

 

 

Veränderung der Teilbudgets 2018 – 2019

 

 

                                                                Budget 2018      Budget 2019    Veränderung

UA 2111 Grundschule St. Hedwig                -308.020         -218.730           89.290

UA 2112 Grundschule Siedlung                    -206.380         -179.790            26.590

UA 2131 D .Paul-Eber-Schule                      -508.760         -394.410         114.350

UA 2132 Mittelschule Siedlung                     -212.870         -191.820            21.050

UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule                         49.190            53.050               3.860

 

Summe:                                                     -1.186.840         -931.700         255.140

 

 

 

Das Defizit des Budgets 2019 (931.700 €) verringert sich gegenüber 2018 (1.186.840 €) um 255.140 €.

Die Budgetreduzierung ist darin begründet dass ab dem Jahr 2019 die Reinigungskräfte und Hausmeister zentral dem UA 0675 (Hausmeister- und Reinigungspool) zugeordnet werden. Gegenüber 2018 reduzieren sich die Ansätze der Personalausgaben dadurch um 525.800 €.

Dies stellt keine Defizitreduzierung dar, sondern lediglich eine Verlagerung auf den UA 0675.

 

Das Budget weist 2019 Mindereinnahmen in Höhe von 93.300 € auf, diese sind hauptsächlich auf geringere Einnahmen aus den Gastschulbeiträgen – besonders der Friedrich-Bernbeck-Schule – zurückzuführen.

Das Budget weist außerdem Mehrausgaben in Höhe von 177.360 € auf, welche größtenteils auf gestiegene Innere Verrechnungen für die Nutzung der städt. Sportanlagen (77.100 €), kalkulatorische Kosten (46.500 €) sowie die Einrichtung einer freiwilligen Schülerbeförderung der Schüler aus Hoheim und Sickershausen(40.550 €) zurückzuführen sind.

 

Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen:                   378.830,00 €

 

Ausgaben:                  1.310.530,00 €

 

Defizit:                           931.700,00 €