Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431
Berechnung
des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2019
Berechnung des Budgets 2019
Einnahmen Ausgaben Budget
UA 2111 Grundschule St. Hedwig 70.000 288.730 -218.730
UA 2112 Grundschule Siedlung 12.330 192.120 -179.790
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule 53.400 447.810 -394.410
UA 2132 Mittelschule Siedlung 24.300 216.120 -191.820
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule 218.800 165.750 53.050
Summe: 378.830 1.310.530 -931.700
Budgetsummen 2018 – 2019
Einnahmen Ausgaben Budget
2018 472.130 1.658.970 - 1.186.840
2019 378.830 1.310.530
-931.700
Veränderung der Teilbudgets 2018 – 2019
Budget 2018 Budget 2019 Veränderung
UA 2111 Grundschule St. Hedwig -308.020 -218.730 89.290
UA 2112 Grundschule Siedlung -206.380 -179.790 26.590
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule -508.760 -394.410 114.350
UA 2132 Mittelschule Siedlung -212.870 -191.820 21.050
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule 49.190 53.050 3.860
Summe: -1.186.840 -931.700 255.140
Das Defizit des Budgets 2019 (931.700 €) verringert sich gegenüber 2018 (1.186.840 €) um 255.140 €.
Die Budgetreduzierung ist darin begründet dass ab dem Jahr 2019 die Reinigungskräfte und Hausmeister zentral dem UA 0675 (Hausmeister- und Reinigungspool) zugeordnet werden. Gegenüber 2018 reduzieren sich die Ansätze der Personalausgaben dadurch um 525.800 €.
Dies stellt keine Defizitreduzierung dar, sondern lediglich eine Verlagerung auf den UA 0675.
Das Budget weist 2019 Mindereinnahmen in Höhe von 93.300 € auf, diese sind hauptsächlich auf geringere Einnahmen aus den Gastschulbeiträgen – besonders der Friedrich-Bernbeck-Schule – zurückzuführen.
Das Budget weist außerdem Mehrausgaben in Höhe von 177.360 € auf, welche größtenteils auf gestiegene Innere Verrechnungen für die Nutzung der städt. Sportanlagen (77.100 €), kalkulatorische Kosten (46.500 €) sowie die Einrichtung einer freiwilligen Schülerbeförderung der Schüler aus Hoheim und Sickershausen(40.550 €) zurückzuführen sind.
Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 378.830,00 €
Ausgaben: 1.310.530,00 €
Defizit: 931.700,00 €