Budget Feuerwehr - UA 1300
|
Haushaltsjahr 2018 |
Haushaltsjahr 2019 |
Veränderung |
Einnahmen: |
54.750,00 € |
47.750,00 € |
- 7.000,00 € |
Ausgaben: |
818.720,00 € |
796.420,00 € |
- 22.300,00 € |
Defizit: |
763.970,00 € |
748.670,00 € |
- 15.300,00 € |
Die Einnahmen errechnen sich im
Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden.
Die Ausgaben der Feuerwehren
ergeben sich in erster Linie aus den Personalkosten, dem Unterhalt
betriebstechnischer Anlagen, Fahrzeugunterhalt, Schutzkleidung, Heizungskosten
und Inneren Verrechnungen an den Städtischen Bauhof.
Aufgrund der Reduzierung der
kalkulatorischen Kosten, Verschiebungen von Kosten im Personalbereich
(Reinigungskraft zum ZGM), Anschaffungen, kommt es zur Verringerung des Budgets.
Auf die Entwicklung des Budgets kann durch die Budgetverantwortlichen kein Einfluss genommen werden.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird
das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 47.750,00 €
Ausgaben: 796.420,00 €
Defizit: 748.670,00 €