Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Touristinfo - UA 7901
Vorlage
2019/041
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1. Ergebnisse der letzten 3 Jahre

 

 

 

Haushaltsjahr 2017

€

Haushaltsjahr 2018

€

Haushaltsjahr
2019

€

Veränderung Vorjahr / laufendes Jahr
€

Einnahmen:

 

Ausgaben insgesamt:

 

 

davon Personal:

 


davon Betriebskosten:

 


davon Kalkulator. Kosten:

45.160 €

 

212.790 €

 

 

158.200 €

 

 

 

58.630 €

 

265.770 €

 

 

204.800 €

 

 

55.070 €

 

 

5.900 €

63.700 €

 

283.250 €

 

 

195.660 €

 

 

81.890 €

 

 

5.700 €

+5.070 €

 

-17.480 €

 

 

+9.140 €

 

 

-26.820 €

 

 

-200 €

 

Defizit:

 

167.630 €

 

207.140 €

 

219.550 €

 

- 12.410 €

 

 

Das Defizit im Jahr 2019 gegenüber 2018 ist vor allem auf Mehrausgaben bei den laufenden Kosten zurückzuführen, gerade im Werbebereich wurden hier neue Wege angestrebt. Die Mehreinnahmen von 5.070 € konnten einen Teil der Ausgabenerhöhungen auffangen.

 

 

 

2. Aktuelle Sorgen/Erfolge/Wünsche

 

Wünsche:

-           Dass die inzwischen ins Rollen gebrachte Modernisierung/Sanierung der
Tourist-Information möglichst bald umgesetzt wird.

-           Neue Gepäcksafes mit integrierter Lademöglichkeit für E-Bike-Akku.

 

 

 

 

 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 –
wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:              63.700 €

Ausgaben:              283.250 €

Defizit:                    219.550 €